Ответить в теме

С/ф по неподтвержденному экспорту д.б. на дату отгрузки.

Просто тупо добавила счёт -фактуру N2 от 10 февраля 19 г. в книгу продаж за первый квартал , чтобы в книге продаж все суммы шли с 3 разделом и с 6 разделом. Без инн попробую сдать.
Видимо , никто не поможет...

Я сделала начисление НДС февралем , а сам счёт-фактура от августа .
Я как-то Книгу продаж неправильно подгрузила , получается ?

Ошибка 1.27 , занижение суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет, гр.5 ст.118 р.3 + сумма ст.050 и 130 р.6 + сумма ст.060 по всем листам р.2 + сумма ст.050 р.4 + ст.080 р.4 = [ст.260 +ст.265 + ст.270] р.9 + [ст.340 прил.1 к р.9 дНДС + ст.345 прил.1 к р.9 дНДС + ст.350 прил.1 к р.9 дНДС - ст.050 прил.1 к р.9 - ст.055 прил.1 к р.9 дНДС - ст.060 прил.1 к р.9 дНДС ] если левая часть равенства < правой

18 рублей больше= 17 рублей. 17 рублей стоит в гр.5 ст.118 р.3., но к ней-то плюсуется в Итоге 1 рубль Экспортный!
Т.е. Раздел 1 строка 040 считается правильно : 18 рублей минус сумма из книги покупок.


Ситуация. Была подана корректировка в связи с истечением 180 дней, необходимых для подтверждения 0% ставки НДС. 17 руб. стоит в гр.5 ст118 р.3 как и стояла, НО в раздел 6 добавилась сумма 1 рубль. Т.е. неподтвержденный НДС 1 рубль. К уплате . тоже добавился 1 рубль.Уплачен, и пени уплачены.
Т.е. 18 руб. минус вычет по НДС из книги покупок =всё правильно.
В книгу продаж реализация Казахстану не вошла, так как ИНН не указан. И еще пишет программа "В доп. листе к книге продаж: Дата счета-фактуры (27.08.2019) позже даты окончания налогового периода"
Реализация была в 1 квартале, выписала счёт-фактуру августом, по истечении 180 дней. Галку поставила, что отображать её в 1 квартале 19 г.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Как ответить на требование или подать корректировку? Что я неправильно сделала? Занижения-то нет.