Ответить в теме

Спасибо всем за рекомендации.

Сообщение от Январь

Ничего лучше, чем "поступление товаров", вы для оприходования не найдете.

Да, так и буду делать. Хотел услышать мнение спецов, не заблуждаюсь ли я с вариантами решения.

Документ поступления создаем в УТ, в дальнейшем он мигрирует в БП, а та уже формирует строки в КУДиР на момент продажи товара.
Если документа оплаты нет, она просто не добавит запись с графу РАСХОД, вот и всё.
В моем случае важнее получить товар в базе на складе, чтобы потом конкретно его ставить в док. реализации и далее в кассовые чеки.

Алексей Алексей, когда товар возникает ниоткуда, его можно ввести документом "Оприходование товаров".

В Бухгалтерии для таких случаев есть документ "Расходы предпринимателя". Проверьте, может в УТ тоже такой есть.

Сообщение от Кошки Рyлят

чтобы 1С корректно списывала сибястоимость не на 6%, а на все 15%

простите, не поняла, откуда у программы 6% возьмется?
И какая себестоимость тут может быть, если этот товар, откуда бы не взялся, НЕ оплачен, и автор на включение этого товара в с/ст-ть не претендует?

Сообщение от nightsinger

Но тут вопрос по оплате, вы же должны ее по 54ФЗ через ОФД пропустить

эээ... кто должен пропустить? физ.лицо?

поступление в 1С оформляется через документ Поступление товаров и услуг. Другой момент - документ основание. Я помню, мы с дядькой одно время у корейцев лук закупали и морковку, они часные лица, мы оформляли закупочные акты, чтобы принять расходы к учету и отразить оплату. Но тут вопрос по оплате, вы же должны ее по 54ФЗ через ОФД пропустить

Сообщение от Январь

Это чтобы 1с решила, что автору надо уменьшить налог?

Это нужно для того, чтобы 1С корректно списывала сибястоимость не на 6%, а на все 15%, как нужно автору.

Сообщение от Кошки Рyлят

оформить документ Возврат товара покупателем.

Это чтобы 1с решила, что автору надо уменьшить налог?

Я считаю, что в данном случае, лучше всего оформить документ Возврат товара покупателем.
Это сразу снимет вопрос о форме оплаты, т.к. автору необходимо пробивать чеки конкретно на этот товар.
Можно еще сделать отрицательную реализацию (отдать на комиссию с минусовым количеством), но тогда придется сделать документ Инвентаризация на складе с типом операции "Пересортица" или "Кража кладовщиком", для того чтобы иметь возможность выписывать документы за наличные на этот конкретный товар.

Ничего лучше, чем "поступление товаров", вы для оприходования не найдете.

Сообщение от Galateya

А авансовый?

С чем его едят? Никогда не использовал.
Насколько себе представляю, он нужен, когда выдаешь сотруднику деньги.
В любом случае, мне документ оплаты не нужен, нужно только оприходовать товар на складе

А авансовый?

Сообщение от ZZZhanna

да чем удобно, тем и вводите. Правда, не уверена, что


позволяет вводить данные когда угодно, а не только на дату начала ведения деятельности.

Позволяет, главное, чтобы это был корректный вариант оприходования на склад
Спасибо!

да чем удобно, тем и вводите. Правда, не уверена, что

Сообщение от Алексей Алексей

"ввод остатков собственных товаров"

позволяет вводить данные когда угодно, а не только на дату начала ведения деятельности.

Добрый вечер.
Бухгалтеры с опытом, нужна Ваша помощь.
ИП УСН 15% Доход - Расход. Товар купили за наличку у физлица на рынке, накладных никаких нет
Подскажите, каким документом его оприходовать в 1С УТ, чтобы далее создавать документы реализации в 1С конкретно на этот товар.
Осознаю, что в дальнейшем нужно будет уплатить налог 15% со всей суммы продажи.
Задача именно создать документ поступления, чтобы товар оказался в базе 1С УТ в статусе "в наличии на складе" и можно было бы оформлять документы продажи в 1С, пробивать чеки и т.д.

Предполагаю 2 варианта, что думаете?
1. документом "ввод остатков собственных товаров"
2. документом "поступление товаров и услуг" от поставщика "Вася Пупкин" (в кудир то расход не попадет, т.к. нет документа оплаты в базе)

Буду благодарен за помощь!