Ответить в теме: Исправление собственной ошибки
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Конечно. На то она и корректировка поступления. Вдруг бы вы поменяли и суммы. Вдруг у вас и НДС еще...
Сообщение от ZZZhanna а как Вы это делаете? Надо заполнить документ по основанию, выбрав первоначальный документ, а потом во второй строке к неправильной номенклатуре поставить количество 0, и ввести новую строчку с правильной номенклатурой с количеством и ценой. Вроде получилось. Я поставила "о" и добавила строку с той номенклатурой, которая нужна, кол-во и сумму А то, что формируется доп лист к книге покупок это правильно?
Сообщение от Zamzav_Glav Что то не то у Топикстартера.... возможно, прав не хватает на данную операцию.
Аноним854, Подключится можно? еще час смогу.
Что то не то у Топикстартера....
Сообщение от Аноним854 не дает он править номенклатуру этим документом - ни при выборе "исправление собственной ошибки", ни при выборе "по согласованию сторон". а как Вы это делаете? Надо заполнить документ по основанию, выбрав первоначальный документ, а потом во второй строке к неправильной номенклатуре поставить количество 0, и ввести новую строчку с правильной номенклатурой с количеством и ценой.
Сообщение от Zamzav_Glav Что за конфигурация у вас ? Вы указали только платформу. В некоторых по кнопке Ещё есть Разрешить редактирование. У меня все прекрасно редактируется. Корректировка поступления- предпочтительнее. 3.0.77.106/3.1.45.7/3.0.1.183 Разрешить редактирование - такого не вижу, даже в "еще" нет изменить.
Что за конфигурация у вас ? Вы указали только платформу. В некоторых по кнопке Ещё есть Разрешить редактирование. У меня все прекрасно редактируется. Корректировка поступления- предпочтительнее.
Сообщение от Zamzav_Glav Хотя и в корректировке - смотрите внимательнее - до изменения и после. Кто мешает нужное выставить? Добавить номенклатуру прекрасно можно.. При исправлении собственной ошибки. Спасибо. Действительно, в корректировке такие строки есть, до и после, но они не активные. Попробую сторно. А сторнировать все позиции документа или только ошибочные? То есть я провожу сторно, а дальше? Провожу 1 июля правильный документ? Спасибо.
Хотя и в корректировке - смотрите внимательнее - до изменения и после. Кто мешает нужное выставить? Добавить номенклатуру прекрасно можно.. При исправлении собственной ошибки.
Сделайте сторно поступления - в чем проблема? Операции -Сторно - выберите документ. Красным - автоматом отмена. Копируйте каждую строку - что не меняете - зеркально черным (с плюсом), что меняете - ну вы уже поняли..... Записать. Проверить ОСВ - провести продажу- проверить.
Сообщение от ZZZhanna попробуйте "по согласованию сторон", она вроде более лояльная не получается 。゜゜(´O) ゜゜。не дает он править номенклатуру этим документом - ни при выборе "исправление собственной ошибки", ни при выборе "по согласованию сторон". В Руководстве прописано, что документ этот для других целей в программе, поэтому, видимо, и не дает.
Сообщение от Аноним854 с признаком "Исправление собственной ошибки" попробуйте "по согласованию сторон", она вроде более лояльная
Сообщение от ZZZhanna сделайте документом "корректировка поступления" Доброе утро! Спасибо, я пробовала, с признаком "Исправление собственной ошибки", но он почему-то не дает исправить именно номенклатуру, эти строки не активны, сумму, количество - да, наименование - нет.
сделайте документом "корректировка поступления"
Спасибо, если у Вас надется время, не разъясните пошагово, ни разу не делала... Сторнирую номенклатуру, количество и стоимость, и завожу правильные? через ручную операцию?
Если не хотите (не можете ) влезать в прошлый период - создайте сторно перед отгрузкой.
Просто заведите вторую номенклатуру и перезаполните документы все.
Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1386) Научите, пожалуйста, правильно исправить ошибку: при вводе накладной от поставщика (май 2020 года) "переврали" номенклатуру, было два вида товара по разной цене, а оприходовали как одно наименование - 10 штук по одной цене, 10 штук по другой...и средняя цена при списании (отгружаем покупателю) формируется неправильно. Общая сумма НДС и документа верные. Большое спасибо!
Правила форума