Ответить в теме

Корректуру НДФЛ - 2 представляют текущей датой с действительным документом.

еще проблема небольшая нарисовалась
у половины уже была смена паспортов, ндфл-2 сданы на старые серии 45 00-45 01
сейчас указываю актуальные те которые должны быть на дату сдачи понятно, но 2 девочки поменяли в июне 20 года, по ним как за 19 год уточнять? новый паспорт все-таки ставить? или тот который действовал?

Сообщение от olga-osina

а за задержку выплаты зп не а-та-та?

это не налоговая проверяет

Сообщение от Старый ворчун

да вроде прошла у них эта дурость.

Ну и хорошо, но если уж уточняться, то все поправить лучше

Сообщение от Аноним

прицепятся за счёт собственных средств?

да вроде прошла у них эта дурость.

Сообщение от olga-osina

это неправильно, но дата фактического перечисления ндфл в отчете не указывается.

Не указывается но после введения отчетов у налоговой видна, если захотят и к этому прицепятся за счёт собственных средств?
Поэтому и писала что предпочитаю в таком как тут случае от оплаты НДФЛ отталкиваться и заполнить

Сообщение от Аноним

Дата перечисления ведь тоже неправильно выдача зпл и удержание ндфл 15.01 в отчёте, а НДФЛ оплачен 09.01 - заранее?

это неправильно, но дата фактического перечисления ндфл в отчете не указывается.

Сообщение от ZZZhanna

31.03.20
09.06.20 - это дата выплаты зарплаты людям, если они не имели права работать, то и зарплату наличными никто получить не мог

а за задержку выплаты зп не а-та-та?

Сообщение от ZZZhanna

тогда в 6-НДФЛ д.б.
31.03.20
09.06.20 - это дата выплаты зарплаты людям, если они не имели права работать, то и зарплату наличными никто получить не мог
10.06.20

И я того же мнения, спасибо!
А так и штраф могут потом оформить
Подожду файлов, пересдать попробую

Сообщение от olga-osina

ну, да. но Вы обращаете внимание на дату перечисления НДФЛ.

Дата перечисления ведь тоже неправильно выдача зпл и удержание ндфл 15.01 в отчёте, а НДФЛ оплачен 09.01 - заранее?

Сообщение от Аноним

я в таком случае просто отталкиваюсь от ндфл (тем более была пандемия) разрешили с 9,06 работать им, тогда и заплатили ндфл (когда доехали до банка)

тогда в 6-НДФЛ д.б.
31.03.20
09.06.20 - это дата выплаты зарплаты людям, если они не имели права работать, то и зарплату наличными никто получить не мог
10.06.20

Сообщение от Аноним

olga-osina, по зпл то последний день месяц начисления

ну, да. но Вы обращаете внимание на дату перечисления НДФЛ.

Сообщение от ZZZhanna

оплатили что? НДФЛ или саму зарплату выплатили?

зпл выдают "другую" сразу (специфика), в ведомостях потом просто расписываются
я в таком случае просто отталкиваюсь от ндфл (тем более была пандемия) разрешили с 9,06 работать им, тогда и заплатили ндфл (когда доехали до банка)
но "по графику выплаты" должна быть ведомость 14.04 (все сидели по домам естественно)

Сообщение от Аноним

если ндфл-2 сданы с кодом 2000, а ндфл-6 заполнены так
налоговая разве не распознает?

Может и распознать, ждите окончания камеральной проверки годовых расчёта и справок. Но за 2020 год справки ещё не сдавали.

Сообщение от Аноним

так оплатили с задержкой только 9.06 за март
за это штраф вроде бы светит

Светит, если зарплату выплатили именно 15.04, как указано по дате удержания, а налог уплатили только 09.06. Только это от заполнения строки 120 в 6-НДФЛ не зависит. Может, в связи с коронавирусом и простят, однако, ждите окончания камеральной проверки.

Сообщение от Аноним

так оплатили с задержкой только 9.06 за март

оплатили что? НДФЛ или саму зарплату выплатили?

вроде сегодня договорилась с предыдущим бух что вышлет электронные файлы отчетов
может вчера была не в настроении
согласилась что ошибки есть в ндфл

Сообщение от GSokolov

Даты фактической уплаты НДФЛ в 6-НДФЛ вообще никак не показываются. В строке 120 ставится дата, не позднее которой налог должен быть уплачен. Если зарплату реально выплатили 15.04, то дата удержания та же 15.04, а дата срока уплаты - следующий день.

так оплатили с задержкой только 9.06 за март
за это штраф вроде бы светит

GSokolov, если ндфл-2 сданы с кодом 2000, а ндфл-6 заполнены так
налоговая разве не распознает?

Сообщение от Аноним

дата удержания ндфл за март стоит 15.04.20, а оплатили только 09.06.20 из-за пандемии закрыты были

Даты фактической уплаты НДФЛ в 6-НДФЛ вообще никак не показываются. В строке 120 ставится дата, не позднее которой налог должен быть уплачен. Если зарплату реально выплатили 15.04, то дата удержания та же 15.04, а дата срока уплаты - следующий день.

olga-osina, по зпл то последний день месяц начисления

Сообщение от GSokolov

Там неверны не даты выплаты зарплаты, а даты получения дохода в строке 100 - последний день месяца начисления. Если только все не по ДГПХ работают.
У налоговой признаков занижения налоговой базы и других нарушений по расчёту не видно.

нет не гпх, выплата зпл по ведомостям аванс 27 и выплата 13-15 по разному проводит

во 2 квартале вообще понимаю под штраф подвела
дата удержания ндфл за март стоит 15.04.20, а оплатили только 09.06.20 из-за пандемии закрыты были

Там неверны не даты выплаты зарплаты, а даты получения дохода в строке 100 - последний день месяца начисления. Если только все не по ДГПХ работают.

Сообщение от Аноним

как налоговая еще не чухнулась не понимаю?

У налоговой признаков занижения налоговой базы и других нарушений по расчёту не видно.

Сообщение от Аноним

даже даты по зпл в ндфл-6 2 раздел заполнены неверно(
1 квартал
по зпл/декабрь оплачен ндфл 9.01.20
15.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
январь оплачен 14.02
14.02.2020
14.02.2020
17.02.2020
февраль оплачен 11.03
13.03.2020
13.03.2020
16.03.2020

как налоговая еще не чухнулась не понимаю?

а как по Вашему эти блоки должны быть заполнены? какие даты выплаты зарплаты?

даже даты по зпл в ндфл-6 2 раздел заполнены неверно(
1 квартал
по зпл/декабрь оплачен ндфл 9.01.20
15.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
январь оплачен 14.02
14.02.2020
14.02.2020
17.02.2020
февраль оплачен 11.03
13.03.2020
13.03.2020
16.03.2020

как налоговая еще не чухнулась не понимаю?

Сообщение от ZZZhanna

ну, может, ей за несколько месяцев зарплату не выплатили, конечно, будешь тут обиженным... Дай Бог Вам с этим не столкнуться...


а сдавали в бумажном виде? Файла нигде нет?

сдавали из 1С8 распечатано подтверждение
про зпл не похоже, не мне судить, даже еще и К+ ей домашний оплачивали смотрю до конца сентября оплачен

Сообщение от Аноним

блин обиженные бухгалтера(((

ну, может, ей за несколько месяцев зарплату не выплатили, конечно, будешь тут обиженным... Дай Бог Вам с этим не столкнуться...

Сообщение от Аноним

базу 1с не отдает бухгалтер, я говорит все правильно делала, Вам не нравится Вы и пересдавайте, говорю как пересдавать, заново заносить 2019 год?

а сдавали в бумажном виде? Файла нигде нет?

В принципе, если указан не удержанный НДФЛ в отчётах, то налоговому агенту от налоговой ничего не прилетит, разве что вместе с трудинспекцией они займутся расследованием искажения отчетности, но это пока из области фантастики. Да на карточке зависнут неизвестные уплаченные суммы, превышающие удержанный по году НДФЛ. Проблемы могут быть только у налогоплательщиков (работников), если они вздумают делать возврат налога по декларации: им просто вернут не весь налог, а только в пределах удержанного.
Однако, есть ещё один аспект - указав неудержанный налог и не подав корректировку 6-НДФЛ в течение длительного времени, налоговый агент фактически признаёт наличие исчисленного налога, который невозможно удержать, но при этом 2-НДФЛ с признаком 2 в ИФНС не подаёт, что и может явиться предметом расследования. Поэтому в строке 080 в годовом расчёте и ставится весь налог который не только фактически удержан, но и тот исчисленный, который должен быть в ближайшее время удержан, за исключением сумм, невозможных к удержанию.

Сообщение от GSokolov

А не надо спешить сдавать, пока зарплату за декабрь всю не выплатите. Не зря ведь для сдачи два месяца отводят. А если сдаёте раньше, то правьте вручную, если собираетесь в ближайшее время НДФЛ удержать и уплатить.

НДФЛ-2 сдан после выплаты 25.01.20 (уже оплачен НДФЛ был), она мне сказала что всегда так сдает и проблем не было
НДФЛ-6 сдавала до выплаты и долг показывала в 080

Над.К, базу 1с не отдает бухгалтер, я говорит все правильно делала, Вам не нравится Вы и пересдавайте, говорю как пересдавать, заново заносить 2019 год? блин обиженные бухгалтера((( наверно и 2018 так сдавала... мне привезли только 2019 и полгода 2020, вот НДФЛы все с ошибкой(

Сообщение от Аноним

Вот с долгом и сдавала(

А не надо спешить сдавать, пока зарплату за декабрь всю не выплатите. Не зря ведь для сдачи два месяца отводят. А если сдаёте раньше, то правьте вручную, если собираетесь в ближайшее время НДФЛ удержать и уплатить.

Надо пересдавать, в том числе и 2-НДФЛ. С физлиц же начнут требовать уплату налога

Во всех ндфл-6 стоят заполненная 080 строка. Посмотрела 1с 8 формирует там долг если отчёт сформирован раньше выдачи зпл за последний месяц квартала, а она до 14го выдаётся. Вот с долгом и сдавала(