×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Обращаюсь за помощью. 6-НДФЛ за 2017 год

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.12.2018, 19:06
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    6 расчётчиков за период с 2017-2018 сменилось.
    так банком вряд ли расчетчики занимаются.. как вообще бухгалтерия настроена? глав бух что говорит?
  • 10.12.2018, 18:32
    Tejullara
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    А почему не выгрузить? !С же никуда не делась.
    Я не знаю, это тайна. Организация такая, 6 расчётчиков за период с 2017-2018 сменилось.
  • 10.12.2018, 11:52
    Svetishe
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    потому что в 1С бухгалтерия, откуда вроде как и должны были выгружать в клиент-банк платежки ничего не делалось, всё делалось руками уже сразу в клиент-банке и в 1С не выгружалось.
    А почему не выгрузить? !С же никуда не делась.
  • 10.12.2018, 09:49
    Tejullara
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Tejullara,
    КПП по разным налоговым
  • 07.12.2018, 23:49
    ZZZhanna
    Tejullara,
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    КПП относятся к одной налоговой или к разным?
  • 07.12.2018, 17:32
    Tejullara
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Там же четко написано, "удержанный".
    Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться.
    Печатать платежки надо, потому что в 1С бухгалтерия, откуда вроде как и должны были выгружать в клиент-банк платежки ничего не делалось, всё делалось руками уже сразу в клиент-банке и в 1С не выгружалось.
    Суммы начисленной базы в РСВ и 6-НДФЛ могу идти, хотя надо ещё их по всем КПП собрать. Другое дело раздел 2 в 6-НДФЛ. Тут полный разброс и шатание.
  • 07.12.2018, 11:06
    Svetishe
    Там же четко написано, "удержанный".
    Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться.
  • 07.12.2018, 07:46
    Аноним
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ?
    Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)

    1 Раздел - исчисленный и удержанный НДФЛ за год.

    2 Раздел - удержанный НДФЛ по датам за квартал.
  • 06.12.2018, 22:08
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно
    а КПП относятся к одной налоговой или к разным?
  • 06.12.2018, 19:10
    Анжелика Ник
    Tejullara, так зависит от строки.. https://www.klerk.ru/blank/433033/
  • 06.12.2018, 18:36
    Tejullara
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные
    Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ?
  • 06.12.2018, 18:35
    Tejullara
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами
    Проверяла. Уже сейчас буду только платежки из банк-клиента печатать.
  • 06.12.2018, 18:33
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать?
    поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные
  • 06.12.2018, 18:31
    Tejullara
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ.
    ИФНС совершенно фиолетово. Сдали 6-НДФЛ с суммами фактически полученного дохода без сумм удержанных, ИФНС выставила требование, они заплатили и плевать, что переплата выше крыши. Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать?
  • 06.12.2018, 18:29
    Анжелика Ник
    Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами
  • 06.12.2018, 18:25
    Tejullara
    Как формировался баланс - я не знаю, это тайна. Потому что всю бухгалтерию поменяли.
  • 06.12.2018, 18:17
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    и ну банк по 1С сверять.
    а если банк не идет, то как отчетность вообще формировалась? и баланс в том числе? может быть в другой программе?
  • 06.12.2018, 18:00
    Svetishe
    И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ.
  • 06.12.2018, 17:56
    Tejullara
    На одну сумму перечисления денег в ИФНС? В 6-НДФЛ?
  • 06.12.2018, 17:54
    Svetishe
    Вы с налоговой должны выйти на одну сумму.
  • 06.12.2018, 17:50
    Tejullara
    Нет, это не аренда, это просто человек, который сидел на банке мало того, что перечислила во все кпп как попало, то в довершение еще и общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно. Вообщем, я беру 2-НДФЛ, смотрю сколько там удержано налога и в раздел 2 6-НДФЛ ставлю по датам перечисления эти суммы. Налоговая разнесет мои корректировки (надеюсь) и выйдет на сумму переплаты. Я правильно думаю?
  • 06.12.2018, 17:39
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    атежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам.
    может еще аренда была у физ лиц
  • 06.12.2018, 17:31
    Тата13
    Цитата Сообщение от Tejullara Посмотреть сообщение
    Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить.
    Суммы ставить такие, какие должны быть: с аванса НДФЛ не платят, с зарплаты платят и тд. В том количестве, в каком надо, и верные по срокам платежа
  • 06.12.2018, 17:31
    Svetishe
    Раздел 2
    Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц
  • 06.12.2018, 17:30
    Тата13
    у вас 2 момента: сколько надо было перечислить, сколько перечислили.
    сколько пришло денег по КБК по НДФЛ можно увидеть в лицевом счете ФНС. Пусть банк разнесен не верно. Что попало в бюджет, то попало.
    Сколько надо было уплатить - в 2-ндфл, Зарплате и 6-НДФЛ. Если есть разницы, надо искать, из чего сложились.
    Потом сверяете две суммы и выясняете, есть фактическая переплата или нет.
    Если сейчас в лицевой карточке переплата, возможно, неправильно сданы 6-НДФЛ.
  • 06.12.2018, 17:27
    Tejullara
    Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить.
  • 06.12.2018, 17:11
    Tejullara
    Там очевидно будет переплата. Нашла платежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам.
  • 06.12.2018, 17:06
    Svetishe
    Я бы табличку в экселе сделала и определилась есть переплата или нет. Налоговая после корректировки 6-НДФЛ в карточке увидит. Но я не понимаю как с этим разбираться, если в базе даже банк не идет.
  • 06.12.2018, 17:00
    Tejullara
    Дальше чего делать? Я попробую уточнить платежки. И надо, вероятно, хоть как-то 6-НДФЛ хоть по одному КПП собрать. Но как показать переплату для налоговой? Во втором разделе 6-НДФЛ показывать суммы, которые должны были быть удержаны?
  • 06.12.2018, 16:57
    Tejullara
    Уже посмотрела. Реально не идет. Распечатываю платежки.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •