Ответить в теме: Обращаюсь за помощью. 6-НДФЛ за 2017 год
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Tejullara 6 расчётчиков за период с 2017-2018 сменилось. так банком вряд ли расчетчики занимаются.. как вообще бухгалтерия настроена? глав бух что говорит?
Сообщение от Svetishe А почему не выгрузить? !С же никуда не делась. Я не знаю, это тайна. Организация такая, 6 расчётчиков за период с 2017-2018 сменилось.
Сообщение от Tejullara потому что в 1С бухгалтерия, откуда вроде как и должны были выгружать в клиент-банк платежки ничего не делалось, всё делалось руками уже сразу в клиент-банке и в 1С не выгружалось. А почему не выгрузить? !С же никуда не делась.
Сообщение от ZZZhanna Tejullara, КПП по разным налоговым
Tejullara, Сообщение от ZZZhanna КПП относятся к одной налоговой или к разным?
Сообщение от Svetishe Там же четко написано, "удержанный". Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться. Печатать платежки надо, потому что в 1С бухгалтерия, откуда вроде как и должны были выгружать в клиент-банк платежки ничего не делалось, всё делалось руками уже сразу в клиент-банке и в 1С не выгружалось. Суммы начисленной базы в РСВ и 6-НДФЛ могу идти, хотя надо ещё их по всем КПП собрать. Другое дело раздел 2 в 6-НДФЛ. Тут полный разброс и шатание.
Там же четко написано, "удержанный". Я не понимаю зачем печатать платежки из банка. Нужно в одной программе свести банк и зарплату, иначе вы ничего не увидите. Я бы сначала выверила в программе банк, потом проверила начисления зарплаты, потом уже формировала новые отчеты и сравнивала с тем, что сдано в налоговую. У вас же 6-НДФЛ должна с РСВ биться.
Сообщение от Tejullara Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ? Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) 1 Раздел - исчисленный и удержанный НДФЛ за год. 2 Раздел - удержанный НДФЛ по датам за квартал.
Сообщение от Tejullara общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно а КПП относятся к одной налоговой или к разным?
Tejullara, так зависит от строки.. https://www.klerk.ru/blank/433033/
Сообщение от Анжелика Ник поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные Вы меня извините за мою глупость, но всё же как начисления в 6-НДФЛ сейчас ставить? уплату или все же удержания НДФЛ?
Сообщение от Анжелика Ник Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами Проверяла. Уже сейчас буду только платежки из банк-клиента печатать.
Сообщение от Tejullara Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать? поднимать учет зарплаты и налогов за 2017 год.. Сверить начисления с РСВ и переформировать 6-НДФЛ под правильные данные.. Откамералиться в налоговой и просить деньги на возврат излишне перечисленные
Сообщение от Svetishe И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ. ИФНС совершенно фиолетово. Сдали 6-НДФЛ с суммами фактически полученного дохода без сумм удержанных, ИФНС выставила требование, они заплатили и плевать, что переплата выше крыши. Я Вас и всех умоляю, расскажите что мне делать?
Tejullara, а проверяете сейчас именно данные из бух программы? потому что я знаю случаи когда полноценный учет по банку ведется в бухгалтерской программе, а в управленческой только расчеты с основными контрагентами
Как формировался баланс - я не знаю, это тайна. Потому что всю бухгалтерию поменяли.
Сообщение от Tejullara и ну банк по 1С сверять. а если банк не идет, то как отчетность вообще формировалась? и баланс в том числе? может быть в другой программе?
И вы и налоговая должны одинаково понимать сколько вы заплатили денег не удержанных из доходов физических лиц, а просто так. Тогда можно будет говорить о возврате этих сумм, писать заявление, прикладывать реестры подтверждающие данные в 6-НДФЛ.
На одну сумму перечисления денег в ИФНС? В 6-НДФЛ?
Вы с налоговой должны выйти на одну сумму.
Нет, это не аренда, это просто человек, который сидел на банке мало того, что перечислила во все кпп как попало, то в довершение еще и общую сумму НДФЛ по всем КПП жахнула на одно. Вообщем, я беру 2-НДФЛ, смотрю сколько там удержано налога и в раздел 2 6-НДФЛ ставлю по датам перечисления эти суммы. Налоговая разнесет мои корректировки (надеюсь) и выйдет на сумму переплаты. Я правильно думаю?
Сообщение от Tejullara атежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам. может еще аренда была у физ лиц
Сообщение от Tejullara Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить. Суммы ставить такие, какие должны быть: с аванса НДФЛ не платят, с зарплаты платят и тд. В том количестве, в каком надо, и верные по срокам платежа
Раздел 2 Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц
у вас 2 момента: сколько надо было перечислить, сколько перечислили. сколько пришло денег по КБК по НДФЛ можно увидеть в лицевом счете ФНС. Пусть банк разнесен не верно. Что попало в бюджет, то попало. Сколько надо было уплатить - в 2-ндфл, Зарплате и 6-НДФЛ. Если есть разницы, надо искать, из чего сложились. Потом сверяете две суммы и выясняете, есть фактическая переплата или нет. Если сейчас в лицевой карточке переплата, возможно, неправильно сданы 6-НДФЛ.
Как 6-НДФЛ корректировать. Вот что меня мучает. Какие суммы налога в раздел 2 ставить.
Там очевидно будет переплата. Нашла платежку на 120т.руб. А налога должны были перечислить всего 38. И так по всем месяцам.
Я бы табличку в экселе сделала и определилась есть переплата или нет. Налоговая после корректировки 6-НДФЛ в карточке увидит. Но я не понимаю как с этим разбираться, если в базе даже банк не идет.
Дальше чего делать? Я попробую уточнить платежки. И надо, вероятно, хоть как-то 6-НДФЛ хоть по одному КПП собрать. Но как показать переплату для налоговой? Во втором разделе 6-НДФЛ показывать суммы, которые должны были быть удержаны?
Уже посмотрела. Реально не идет. Распечатываю платежки.
Правила форума