Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

а договор когда должен был закончиться?

Все договора заключаем на 11 месяцев, это был последний месяц.

Очень распространенная ситуация, когда покупатель подписывает документы более поздней датой, или вообще отказывается подписывать, или просто забывает об этом. Бороться бухгалтеру с этой ситуацией не просто (напомню, что бухгалтер «инструмент обрабатывающий»). У нас продукция рассылается по всей стране, часто покупатель просит отправить продукцию в «некую точку на карте», а сопроводительные документы (наш экземпляр) к нам возвращается редко. Поэтому было принято решение, любой документ реализации (независимо от наличия подписи и печати контрагента), мы принимаем к учету. При отсутствии ответа от покупателя, если это документы отгрузки – подтверждается документами грузоперевозчика и внутренней справкой логиста, если это документы оказания услуг – подтверждается датой почтового отправления и справкой лица, ответственного за работу с этим контрагентом. Претензий у сотрудников ФНС не было. Вот другое дело суд. Туда необходимо предоставлять оригиналы документов, но приложив опять таки документы (см. выше), мы смогли доказать факт получения покупателем нашей продукции.
Поэтому, считаю, что Вам уточненку подавать не надо.

Сообщение от Настя-13

а арендатор сбежал.

а договор когда должен был закончиться?

Сообщение от Настя-13

Нам нужна подпись, что арендатор согласен.

А какое имеет значение, согласен он или нет? Договор подписал, помещение в аренду получил. Всё.
Сдавайте уточненки теперь

Нет его, а арендатор сбежал.

Сообщение от Настя-13

Нам нужна подпись, что арендатор согласен.

Вам нужна подпись арендатора на акте возврата помещения от арендатора арендодателю. Этот акт каким числом подписан?

Сообщение от Server56

Думаю, что абсолютно лишний документ. И Минфин это лет 5 назад подтверждал.
Есть акт сдал-принял. И пока обратного не будет, объект находится в аренде.
Достаточно счета и счета-фактуры.

Мы во-первых на упрощенке, а во-вторых - в акты включена не только арендная плата, но и коммунальные услуги. Нам нужна подпись, что арендатор согласен.

Думаю, что абсолютно лишний документ. И Минфин это лет 5 назад подтверждал.
Есть акт сдал-принял. И пока обратного не будет, объект находится в аренде.
Достаточно счета и счета-фактуры.

Сообщение от Настя-13

Акт выполненных работ по сдаче помещения в аренду за октябрь 2014 года.

это нонсенс. Не надо никаких актов. На основании договора учитываете доход. Они на на основании договора - расход.

Сообщение от Январь

Какой акт? Вы помещение в аренду сдали и обратно не забирали? Или о чем акт?

Акт выполненных работ по сдаче помещения в аренду за октябрь 2014 года.
Арендатор просто выехал из помещения и все.

.

Сообщение от Настя-13

В 2014 году сдавали в аренду помещение, все было нормально. Арендатор как обычно перечислил деньги, мы составили акт, но подписывать его они категорически отказались.

Какой акт? Вы помещение в аренду сдали и обратно не забирали? Или о чем акт?

У меня тоже вопрос. В 2014 году сдавали в аренду помещение, все было нормально. Арендатор как обычно перечислил деньги, мы составили акт, но подписывать его они категорически отказались. Я начислила НДС с аванса. И вот сегодня мне приносят акт , который они не хотели подписывать. Все подписано. Нужно ли мне сейчас сдавать уточненку по НДС и соответственно по прибыли.

Спасибо огромное!
В понедельник попытаюсь еще раз с заказчиком обсудить , может они действительно передумают и подпишут сентябрьские документы !

Сообщение от Январь

когда-нибудь заказчик работы примет и счет-фактуру захочет.

А разве он ее уже не получил?

Сообщение от data

На налоги не влияет, если убрать реализацию, то останется от них аванс на увеличение НДС.

Так еще и аванс был? Тогда вы неправомерно вычет по НДС с аванса заявили.
Сдайте уточнеку и спите спокойно, не так это страшно, как мерещится

P.S. С уточненкой только торопиться не стоит. А то заказчики, они такие затейники, могут и сентябрьские документы в итоге подписать

Сообщение от Аноним

Но обязанности то нет....

Обязанности нет. Но когда-нибудь заказчик работы примет и счет-фактуру захочет. Не, если есть желание два раза НДС заплатить...

На налоги не влияет, если убрать реализацию, то останется от них аванс на увеличение НДС.
Уточненку не очень хочется отправлять в налоговую!!!

Сообщение от Server56

Почему?

Потому, что:

Реализацию за з квартал ошибочно завысили.

, а не занизили.

Можно, конечно, оставить, и налогов заплатить больше...

Ага, и отсторнировать реализацию в 4-м квартале.

Почему? Реализацию за з квартал ошибочно завысили. Можно, конечно, оставить, и налогов заплатить больше...

Сообщение от Server56

Только так.

Но обязанности то нет....

Сообщение от Январь

Уточненка за 3 квартал

Только так.

4 кварталом никак нельзя провести уменьшение реализации в декларации по НДС?

Сообщение от data

В октябре СЧФ будет сторно!

Т.е. корректировочный сч/ф на полную сумму?
А почему бы и нет.

Сообщение от data

А как быть, если клиент не принимает услуги и не подписывает документы?

Уточненка за 3 квартал

А как быть, если клиент не принимает услуги и не подписывает документы?

В октябре СЧФ будет сторно!

data, реализацию никак не отменить.

Сообщение от data

Клиент отказывается подписывать акт выполненных работ за сентябрь, а мы отчитались по НДС за 3 квартал.
Как отменить реализацию? можно провести уменьшение в октябре и не подавать уточненку в 3 квартале?

За чей счет будете уменьшать в октябре?
Кто-то получит сч/ф, который у вас не войдет в книгу продаж? Вот ему повезёт.

Клиент отказывается подписывать акт выполненных работ за сентябрь, а мы отчитались по НДС за 3 квартал.
Как отменить реализацию? можно провести уменьшение в октябре и не подавать уточненку в 3 квартале?