Ответить в теме

ААААА!!! Нарыл в чем дело. Просто чума.

Проблема оказалась привязана к контрагентам. Но точнее к стране. У плохих контрагентов страной регистрации была выбрана РОССИЯ с установленной галкой ЕАЭС, к тому же помеченная на удаление. (Все остальное то же)
И программа считала их иностранцами. От этого и странности. Точнее, теперь все понятно.

Сообщение от Январь

Условия по НДС привязаны не к контрагенту, а к договору. Там ищите. Не могли завести договор "без НДС"?

ВО! уже горячо. обнаружил что в хороших договорах написано " заполнение ставки ндс в документах : Из карточки номенклатуры" причем это поле активно, можно поменять.
а в плохих там написано без НДС и поле не активно. Осталось понять как это исправить

Что характерно - создаю новый договор в надежде сделать его правильным - а вот шишь, он сразу плохой и поле с НДС есть, но не активно. Но это только у этого контрагента. У того контрагента у которого договор правильный и новый создается правильный.

И, я не полно описал чего я собственно хочу.

Я как и топикстартер, хочу перенести вычет по сф на следующий квартал.
Для этого, как и раньше делал - поставил у сф дату получения тот квартал, когда хочу заявить вычет. НО автоматический расчет НДС все равно включает ее в книгу этого квартала.
Впрочем, там где я делал такие операции переноса я все равно автоматическим расчетом не пользовался. Так что сравнить механику сложно.

Условия по НДС привязаны не к контрагенту, а к договору. Там ищите. Не могли завести договор "без НДС"?

Сообщение от Январь

Они в программу самопроизвольно запрыгнули

В общем то так и есть. В документе поступления поля "вид операции" нет, с/ф формируется автоматически когда я ставлю ее номер и дату.

Обнаружил, что это какой то эффект связанный с конкретным контрагентом. Создал новый документ (не копируя старый), и если поставить определенных контрагентов сф получается нормальная, а если заменить контрагента на другого (и более ничего не трогая) - не нормальная.

Договора со всеми контрагентами типовые, никаких особенных флагов. Больше нет идей что дальше копать

Сообщение от Nikolay Cherkasov

а вот это чем то не поможет?:

Прекрасный вопрос. А вы про галочки спросили не для того, чтобы помощь получить? Или полагаете, что в мире есть одна единственная 1с?

Сообщение от Nikolay Cherkasov

в тех полученных сф, в которых флажок отразить вычет ндс в книге покупок отсутствует,
также отсутствуют поля "код вида операции" и способ получения

Они в программу самопроизвольно запрыгнули или все-таки с участием какого-то человека? Ищите чем отличаются нормальные варианты от кривых.

Сообщение от Январь

То детально надо разбираться с конкретно вашей версией программы, вашими настройками и вашими документами.

а вот это чем то не поможет?:
в тех полученных сф, в которых флажок отразить вычет ндс в книге покупок отсутствует,
также отсутствуют поля "код вида операции" и способ получения

что то же это значит?...

версия Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.37)

Сообщение от Nikolay Cherkasov

а если нету галочки

То детально надо разбираться с конкретно вашей версией программы, вашими настройками и вашими документами.

Сообщение от Январь

Так не ставьте вообще галочку

а если нету галочки (точнее этого чекбокса вообще)?
Погуглил, пишут такое бывает если стоит флаг "включать НДС в стоимость". Так он НЕ стоит.
И видимо дело не в настройках учетной политики или чего то еще - потому что в некоторых документах прихода есть таковая галочка, а в не которых есть.

Сообщение от Лёхер

А вот если регистрирую счет-фактуру следующим кварталом и ставлю галку принять к учету этой датой

Так не ставьте вообще галочку

Сообщение от Анжелика Ник

снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации

Добрый день.
А вот если регистрирую счет-фактуру следующим кварталом и ставлю галку принять к учету этой датой, а по факту окажется что и в следующем квартале эта с/ф мне не нужна, то как быть? )

Купили станок. По закону вроде как надо входной НДС отразить в полном объеме в одном периоде. Мне очень не хочется попадать на возмещение, поэтому решили эту с/ф оттянуть на другой квартал, когда будет больше реализации. Но неясно когда наступит тот самый квартал.. В таком случае как быть? Сейчас делаю НДС за 2й квартал. Поставлю дату получения с-ф 3м кварталом, закрою период, то получится что, извиняюсь, нагну себя в 3 квартале... Программа будет упорно ставить в покупки эту с/ф. Не могу забораться, помогите

Спасибо всем за быстрые ответы, Вы очень помогли.

Да

Т.е. по сути в книге покупок не видна дата, на которую мы решили этим вычетом воспользоваться, а лишь квартал за который сформирована книга покупок. У меня вычеты с счет фактур апрельских и майских, получается, что в книге покупок за 4 квартал у меня будут стоять даты апреля и мая и в графе 3 и в графе 8. Верно?

в книге покупок указывается в графе 3 дата счета-фактуры, а в графе 8 дата принятия товара на учет
т.е все даты того квартала

Если принять к зачету поступившие товары например 15.09, и в этом документе записать счет фактуру, но снять галку с "отразить в книге покупок". Тогда при формировании книги покупок в следующем квартале, программа конечно предлагает взять к вычету этот НДС, но дату в книге покупок она ставит не 01.11 (например), а ту же 15.09. Так как все же правильно? В книге покупок какая дата должна стоять, этот квартала или того, в котором товары приняты к учету?

в документе Счет-фактура есть 2 даты. Одна это дата счета-фактуры как бумажного (электронного) документа, вторая это дата документа программы. Вот именно вторую дата и отвечает за то в каком периоде принять к учету данную счет-фактуру. Т.е ставите например 26 октября и она попадет в книгу-покупок за 4 квартал.

У меня это выходит автоматом,то есть изначально я снимаю галку и сч-ф не попадает в текущий квартал,а в следующем квартале подтягивается, это видно в операции Формирование книги покупок (Помощник по учёту НДС),собственно через нее я и регулирую все это, так же когда вычеты делю.

Сообщение от saigak

в записях книги покупок руками нужной датой.

я руками не завожу.. после

снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации

формирую документ записи книги покупок автоматически. Иначе есть шанс ошибиться в полях и потом у программы глюк будет в правильности заполнения регистров.

Сообщение от Анжелика Ник

снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации

я ввожу в помощнике по ндс в записях книги покупок руками нужной датой.

Сообщение от Lyaka

Если сниму галочку отразить вычет в книге покупок

снять галочку, ввести на основании-счет-фактура с нужной датой регистрации

дату регистрации поставить следующим кварталом

Здравствуйте! Хочу перенести вычет по НДС по одной сделке на следующий квартал? Как чисто технически это сделать в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)?
Если сниму галочку отразить вычет в книге покупок, то как его перенести на след.кв?
А ставить неверную дату сф тоже неправильно...