Ответить в теме: Требование по 88 ст НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А Вы через какого провайдера ответ отправляли?
Сообщение от Аноним я Технически можно вложить да,возможно...самая последняя страница "пояснения" по моему называется
Сообщение от Sher Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК. Вы такой ответ создаете формализованный? Или произвольным письмом? Технически можно вложить скан СФ в формализованный ответ?
Мы делали скан - первый и последний лист сф с пояснением "ввиду большого объема".
Скан не обязательно, а тогда просто написать письмо , что все верно? У нас такая же ситуация, с контр.агентом сверились все верно
Сообщение от Аноним скан СФ прикладывать обязательно? У нас СФ поставщика на 30 листах. не обязательно, но наш ГБ любит
Сообщение от Sher Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК. Тоже пришло требование с кодом ошибки 1. Подскажите, пожалуйста, скан СФ прикладывать обязательно? У нас СФ поставщика на 30 листах. Даже если отсканирую ее в 1 документ, не будет ли превышен объем вложения для ответа?
Они мне переслали требование , там есть табличка , видно, что они код операции и наш инн указали верно. Короче , глюк программы, если всё у всех верно?
Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК.
Сообщение от Самый тупой бух вдруг я чего-то не вижу , где может быть наша ошибка ))) может быть ошибка у покупателя,если они тоже не правильно указали код операции или ваш инн.. Кпп на данный момент на проверку не влияет
Крысавица, спасибо !
Код операции сразу проверили . КПП проверили. Спросила у них, не сдали ли они двойную операцию ( одна пошла в покупку, вторая аванс)... Короче , они разбираются . Думаю , известят. Я пришла Спросить , вдруг я чего-то не вижу , где может быть наша ошибка ))) Убедилась , что всё проверила)
Сообщение от Самый тупой бух Ошибок-то нет! код операции в декларации в 9 разделе по этой счет-фактуре какой стоит? и какой код операции поставил покупатель в своей декларации в книге покупок? я так понимаю это авансовая счет-фактура у вас?
Сообщение от Самый тупой бух Скажите , как можно это сделать дистанционно? Нафига? Вам от безделья нечем заняться?
Сообщение от Самый тупой бух У нас Контур. ФНС - > Сверки - > Запросить сверку - > Выписка операций по расчетам с бюджетом. Выбрать "Группировать по видам платежа". В выписке и увидите начисления, каждая декларация разбита на три платежа согласно срокам уплаты.
Сообщение от Посторонним_В Сделайте запрос в налоговую о сданных декларациях по НДС. Может за вас корректировку подали Скажите , как можно это сделать дистанционно? У нас Контур.
Сообщение от Самый тупой бух Якобы , запись отсутсвует у контрагента-продавца ( у нас ). Код ошибки 1. Сделайте запрос в налоговую о сданных декларациях по НДС. Может за вас корректировку подали
Сообщение от Самый тупой бух Контрагент прислал требование из налоговой по НДС за 2 квартал 19. ... Могу Я на ту наложку пожаловаться ? При таких "вводных" вряд ли... Контрагент о нас стал плохо думать ... Ну а по этому поводу стоит жаловаться, только если захотите, чтоб налорг оборжался...
Контрагент прислал требование из налоговой по НДС за 2 квартал 19. Якобы , запись отсутсвует у контрагента-продавца ( у нас ). Код ошибки 1. У нас запись есть , всё слано у всех верно. Что за запрос такой , да ещё аж в ноябре за 2 квартал ? Ошибок-то нет! Действия : делаю выписку из своей книги продаж и отправлю контрагенту. Вопрос : просто сделать книгу продаж по этому контрагенту , подпись , печать ? Они отправляют копию счета - фактуры на аванс от нас? Пишут , что у нас всё верно. Плюс, может пусть сверку с налоговой закажут , вдруг их декларацию 2 раза ввели ?)))))) Могу Я на ту наложку пожаловаться ? Контрагент о нас стал плохо думать ... Ложечка нашлась , осадок остался . Зы. Корректировку они не сдавали.
Правила форума