Ответить в теме

Сообщение от ССГ

уточните ндфл на УСН. ст 45. п.7

ага. поняла. но ведь это не наш случай. ошибка другого рода. но можно попробовать. спасибо.

уточните ндфл на УСН. ст 45. п.7

Сообщение от ССГ

НДФЛ обнулите - УСН откорректируйте.
если счет казначейства и банк тот же то напишите на уточнение платежа. уточнят датой оплаты.

не очень поняла. если все в рамках москвы то счет казначейства должен быть одинаковый.
банк имеется в виду чей? и что за "уточнение платежа"?

Сообщение от Крысавица

Процедуры отзыва декларации не установлена законом, поэтому только подавать корректировку.

спасибо. тоже так думаю. в нашем случае хоть не пустая декларация будет. там еще есть доход, который, правда, в декларировании не нуждался. Но в целом, могла быть и пустая уточненка.

Сообщение от Klukwa

Спасибо. Но склоняюсь к тому, что пеня будет. Обязанность по уплате считается ведь исполненной с момента зачета. вот ведь

НДФЛ обнулите - УСН откорректируйте.
если счет казначейства и банк тот же то напишите на уточнение платежа. уточнят датой оплаты.

Сообщение от Klukwa

нужно написать письмо об отмене?

Процедуры отзыва декларации не установлена законом, поэтому только подавать корректировку.

Сообщение от gnews

Можно.
Переплату -вернуть или зачесть в счёт будущих платежей по налогу.



Не должна.

Спасибо. Но склоняюсь к тому, что пеня будет. Обязанность по уплате считается ведь исполненной с момента зачета. вот ведь.

Сообщение от Klukwa

1. Можно ли зачесть переплаченный НДФЛ в счет УСН? (и еще 40% переплаты останется ведь)

Можно.
Переплату -вернуть или зачесть в счёт будущих платежей по налогу.

Сообщение от Klukwa

2. Будет ли пеня?

Не должна.

И еще вопрос. Декларацию по НДФЛ в таком случае не надо было подавать вовсе. теперь не понятно:
- нужно нести уточненку с нулями
- или нужно написать письмо об отмене?

Добрый день.

Произошла ошибка. нежилые помещения изначально приобретались предпринимателем для перепродажи, но приобретались именно в статусе физика, поскольку закон в качестве сторон договора установил именно физических и юридических лиц. по ИП оговорка не сделана.
Договоры на продажу некоторые заключены именно в статусе физика.
Я смотрела арбитражку. Переквалифицируют только так и доначисляют УСН. А в данном случае был уплачен НДФЛ. Если применить математику, то НДФЛ больше и больше ощутимо даже с учетом вычета.
Сейчас пойдут в налоговую уточненки.


Вопросы:
1. Можно ли зачесть переплаченный НДФЛ в счет УСН? (и еще 40% переплаты останется ведь)
2. Будет ли пеня?

Спасибо