×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

HTML

Просмотр темы (новые вначале)

  • 19.12.2019, 19:37
    Тишина
    нет только по аренде, в балансе о ОНА и ОНО есть
  • 19.12.2019, 15:21
    Ириналап
    В балансе как я понимаю вы отражаете отложенный налог свернуто, получается либо ОНО, либо ОНА, в зависимости что получилось больше? А вы только по аренде сворачиваете или в целом по ОНА и ОНО?
  • 19.12.2019, 13:51
    Тишина
    Да отражаю она и оно и сворачиваю их.
  • 19.12.2019, 13:38
    Ириналап
    А Вы по активу отражаете ОНО, по обязательствам ОНА, верно? Сальдо сворачиваете ОНА и ОНО?
  • 19.12.2019, 13:21
    Тишина
    По предоплате, да включать нужно. Т.е к приведенной стоимости всех платежей прибавляется аванс. В НУ нет. Т.е в Налоговом у меня как при обычной аренде по РСБУ.


    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А по активу получается возникает - ОНО, по обязательству - ОНА?
    да.
    Цитата Сообщение от Ириналап Посмотреть сообщение
    А подскажите пожалуйста,тут прочитала возникают разницы ежемесячно только на сумму разницы м/у %% и амортизацией и суммой по акту.
    не знаю. надо посчитать, тоже не соображу.
    У меня конечно тоже нет 100% уверенности, что правильно делаю, но посмотрим по году что аудит скажет.
  • 19.12.2019, 12:51
    Ириналап
    Добрый день. А подскажите пожалуйста,тут прочитала возникают разницы ежемесячно только на сумму разницы м/у %% и амортизацией и суммой по акту., не понятно правда как все это считается. А по активу получается возникает - ОНО, по обязательству - ОНА? У нас еще была предоплата за последний месяц аренды, который включен в стоимость актива, нужно ли учитывать этот факт? В налоговом учете не нужно отражать эту задолженность(предоплату)?
  • 19.12.2019, 12:28
    Тишина
    Я начисляю, разница же есть в НУ и БУ. В БУ у нас есть актив и обязательство. В НУ его нет. Был аудит по 9мес. но на отложенные налоги времени у них не хватило. Посмотрим, что по году скажут.
  • 18.12.2019, 16:02
    Ириналап
    Добрый день!

    Компания является арендатором, срок аренды 11 месяцев, но договор каждый год пролонгируется, арендуем не первый год. Отражаем в учете актив и обязательство. Нужно ли начислять в данном случае отложенные налоги?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •