Ответить в теме

Сообщение от piv-piv

На вопрос, как быть, говорит, ничего не делать.

Нет уж, на требование всегда надо ответить, а то оштрафуют на раз. Так что хоть формальный ответ в 2 предложения должен быть: мол, "в связи с техническим сбоем ранее была неверно рассчитана база, данные корректирующего отчета соответствуют действительности" или ещё что-то в этом же духе.

4 квартала, это я описалась

Сообщение от Sdoba

доходы за пред. 4 мес не превышали с среднем 15 млн.)

При чем тут четыре месяца? Лимит проверяется за четыре квартала. У вас есть в каком-то месяце за апрель 18 - март 19 выручки более 5 млн. руб.?

Сообщение от piv-piv

в декле за 2 квартал то я их уже в строках указываю

Нет
стр. 210 за полугодие = строка 180 за 1 кв. + стр. 290 за 1 кв.

У меня тоже вопрос по теме. Во втором квартале слетели с УСН на ОСНО, доходы за пред. 4 мес не превышали с среднем 15 млн.), А декларацию по прибыли сдаем в первый раз. Мы должные помимо ежеквартального еще ежемесячные начислить? Как новая организация, или предыдущие доходы по УСН считаются и можно сдать только квартальный?

Ну вот, опять вопрос. Помогите...
Во 2 квартале опять мы на авансы вышли. Заполняю декларацию.

У меня в декле за 1 квартал в строках 210-220-230 указаны авансы, начисленные еще по итогам 9 месяцев, которые к уплате в 1 квартале. Они зачтены.
Ступор, в декле за 2 квартал то я их уже в строках указываю, суммирую с теперешними за 1 квартал или нет? Там у меня будут авансы, начисленные за 1 кв. по итогам 1 квартала. Вопрос в том, суммируются ли они с теми, что были в предыдущ. декларации, ведь это один налоговый период.

Да, к уменьшению. Какие волнительные.

piv-piv, у вас сумма налога по уточненке к уменьшению получилась? Вот они и волнуются

Налоговая прислала в ответ на уточненку уведомление с требованием пояснений в течение 5 раб. дней. Сдано, но требуются пояснения. Я звонила, инспектор камерального отдела посмотрела, говорит, все правильно. На вопрос, как быть, говорит, ничего не делать. Типа, массовая рассылка, новая программа.
Ну вот сомнительно как-то. Коллеги, кто -нибудь еще получал такое?
Не может это быть, потому что уточненка послана в срок до 28 апреля?

Получается, уточненку надо срочно посылать.

Спасибо.

Сообщение от piv-piv

Но я их не указываю нигде в декларации за 1 квартал? Правильно?

НЕ правильно - авансы

Сообщение от piv-piv

указанные в декл. за 9 месяцев 2018, они за 1 квартал 2019

в декларации за 1 квартал отражаются по строке 210-220-230

Еще вопрос. Я, может, неправильно заполнила декларацию за 1 квартал 2019. Мы ведь уплачивали авансы, указанные в декл. за 9 месяцев 2018, они за 1 квартал 2019. Уплачены. Но я их не указываю нигде в декларации за 1 квартал? Правильно? Получается, я их при оплате просто сама должна учесть?
Запуталась я с этими авансами.

Подскажите, пожалуйста, по ситуации. Мы в том году платили авансовые, т. к. выручка превышала. Но по итогу 2018 вышло чуть меньше 15 млн в среднем. И по итогам 2-4 кв. 2018 + 1 кв. 2019 тоже меньше 15 млн. Получилась переплата по налогу из-за авансовых. Могу я не платить просто авансовый квартальный по прибыли сейчас за 1 кв., т. к. там хватает и еще останется, или не имеем права? Зачесть письмом или как-нибудь еще.

А эту строку вообще почти никогда заполнять не надо

Январь,спасибо Вам за помощь.
А строку 001 "квартал на который исчисляются авансовые платежи"
в подразделе 1.2 декларации , я так понимаю заполнять не нужно?

Сообщение от Аноним

Заполняю декларацию за 1 кв.2019 То есть авансовые уже за 2 квартал у меня будут в 290 строке(равны налогу на прибыль за 1 квартал)?
И они будут отражаться в разделе 1,2 декларации?

Да
И платить надо 28.04 то, что в разделе 1.1 и 1/3 от раздела 1.2

Январь , спасибо за помощь.
Да конечно,имела в виду в среднем за квартал.
Заполняю декларацию за 1 кв.2019 То есть авансовые уже за 2 квартал у меня будут в 290 строке(равны налогу на прибыль за 1 квартал)?
И они будут отражаться в разделе 1,2 декларации?

Сообщение от Аноним

Выручка за 2,3,4 кв.2018г +1кв.2019 опять превышает 15 млн. Я должна начислить авансы в декларации по прибыли за 1 кв.2019, т.е заполнить раздел 1.2 декларации?

Да, если имели ввиду, что 15 млн. это в среднем за один квартал

Сообщение от Аноним

Но авансовый платеж в 1 кв.2019 равен авансовому платежу за 4 кв.2018г, у меня его не было так как за 9 мес 2018г. выручка 15 млн не превышала.Как правильно заполнить декларацию?

О какой декларации речь? Годовую давно уже сдать должны были, и там авансы не начисляются
А в декларации за 1 квартал строка 290 = строка 180 листа 02

Уважаемые коллеги прошу помощи.
В нашей организации выручка за 1-4 квартал 2018 превысила 15 млн. Авансовые платежи в декларации не указывали и не платили.
Выручка за 2,3,4 кв.2018г +1кв.2019 опять превышает 15 млн. Я должна начислить авансы в декларации по прибыли за 1 кв.2019, т.е заполнить раздел 1.2 декларации?
Но авансовый платеж в 1 кв.2019 равен авансовому платежу за 4 кв.2018г, у меня его не было так как за 9 мес 2018г. выручка 15 млн не превышала.Как правильно заполнить декларацию?