Ответить в теме

почитал что тети намудрили. покупатель вероятно еще не провел поступления поэтому хотят авансовые счет-фактуры. Буху продавца надо было отмахнуться, сказать что были отгрузки, отгрузили все кроме одной позиции и авансовую сч-фактуру выписывать только для себя.


допустим на 50 если субконто договор один. страховочные движухи по субсчетам 62 вполне допустимы.

Сообщение от grandpa

тут даж ваша любимая 1сина гибка в выборе методик

Это вообще к чему? Даже среди настроек 1с нет предложения выписывать авансовые счета-фактуры на платежи, не являющиеся авансом.
И кстати в ситуации Анонима при любой настройке счет-фактура в 1с будет сформирована на 50 руб.

тут даж ваша любимая 1сина гибка в выборе методик

Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течении 5 календарных дней;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода;

Не регистрировать счета-фактуры на авансы (г.13 ст.167 НК РФ).

и отдельная настройка для автомат и ручных зачетов когда не чика в чику приходит бабло.

Сообщение от grandpa

на каждый аванс выписывать

Вот именно, что на аванс. А у Анонима 30.06.20 аванс только 50 руб.

не только авансы закидывают, по нескольким договорам и требующие уточнения.
есть, на каждый аванс выписывать на основании выписки и перебросками с 62 закрывать отгрузки.

Сообщение от Аноним

на основании чего я должна выставить авансовую счет-фактуру на 50%-600 рублей по договору, как просит покупатель?

Не вижу из вашего описания таких оснований. На дату поступления оплаты 550 рублей уже не аванс, если только в договоре не прописано что-то хитрое про зачеты авансов и переход права собственности

Сообщение от grandpa

есть 2 методики выставления авансовых сч-ф, автоматикой на все поступления на р.счет

Нет такой методики. На р/с поступают не только авансы

Сообщение от Бухающий Леший

а авансы, не отгрузками "закрывают"?
в чем?
Ему выставили сф на аванс, на неотгруженую часть из второго платежа в 50%.(так по описанию ситуации выходит)

есть 2 методики выставления авансовых сч-ф, автоматикой на все поступления на р.счет или ручной режим с ковырянием как у анонима.

обе верные.

Сообщение от grandpa

покупатель прав.

аванс и отгрузки - разные вещи, мухи и котлеты.
решайте гонять бабло обратно или доотгружать или зачет на другой договор.

Давайте на цифрах и в датах.(цифры другие для упрощения)
Договор 1200 рублей .
50 % перечисляют 30.11.2019- 600 рублей ,выставляем авансовую счет-фактуру.
29.05.2020- отгружаем на 650 рублей.
10.06.2020 -отгружаем на 500 рублей.
Остается 1 позиция не отгружена на 50 рублей.
30.06.2020 они перечисляют 50% по договору остаток, но я выставляю авансовую счет-фактуру на 1 не отгруженную позицию, на основании чего я должна выставить авансовую счет-фактуру на 50%-600 рублей по договору, как просит покупатель? Аргументируйте,пожалуйста.

Сообщение от grandpa

аванс и отгрузки - разные вещи, мухи и котлеты

а авансы, не отгрузками "закрывают"?
сами ж предлагаете

Сообщение от grandpa

доотгружать

.
Было уже

Сообщение от Аноним

10.06.2020-счет-фактура на отгрузку, но не отгрузили 1 позицию по договору.

.

Сообщение от grandpa

покупатель прав.

в чем?
Ему выставили сф на аванс, на неотгруженую часть из второго платежа в 50%.(так по описанию ситуации выходит)

покупатель прав.

аванс и отгрузки - разные вещи, мухи и котлеты.
решайте гонять бабло обратно или доотгружать или зачет на другой договор.

Аноним,
Лучше уж новую тему создать, чем поднимать 9-ти летней давности...

Сообщение от Аноним

30.06.2020- покупатель прислал еще 50% от договора ( в п/ п было указано окончательный расчет по договору), но так как позиция одна не закрыта по договору, я на неё выписала авансовую-счет-фактуру,

1. На нее, это на: "позиция одна", остальная часть договора вся "закрыта"?
2. Которая "не закрыта " = не отгружена?
3.

Сообщение от Аноним

деньги поступили уже после того, как отгрузили 2 партии продукции

- эти отгрузки "закрывают" аванс "первый" 50-ти процентный (30.11.2019 года) и даже уходят в задолженность покупателя до того как он

Сообщение от Аноним

30.06.2020- покупатель прислал еще 50% от договора

?
если все так, то

Сообщение от Аноним

я права.

Если это был вопрос (знака вопроса нет), то да.

Добрый вечер.
Покупатель перечислил предоплату в 2019 году по договору- 50% от договора.
Мы выставили авансовую счет-фактуру на сумму предоплаты -30.11.2019 года.
В мае отгрузили часть продукции, в июне тоже,
29.05.2020-счет-фактура на отгрузку,
10.06.2020-счет-фактура на отгрузку, но не отгрузили 1 позицию по договору.
30.06.2020- покупатель прислал еще 50% от договора ( в п/ п было указано окончательный расчет по договору), но так как позиция одна не закрыта по договору, я на неё выписала авансовую-счет-фактуру, но покупатель не соглашается и говорит , что я должна выписать на всю сумму предоплаты, так как в договоре указано, что второй платеж 50 % от договора, при получении от поставщика уведомления о готовности. Но деньги поступили уже после того, как отгрузили 2 партии продукции. Как убедить покупателя, что я права.

Сообщение от mvf

НК-172-9

Спасибо большое!

Larisa Scvortsova, если вы рассержены на покупателя за аванс,то можете не давать с/ф,независимо от того,есть пункт в договоре или нет...наказание есть только за невыписку с/ф,а за невыдачу её покупателю - нет

Я не смогла найти статью в 21 главе, где конкретно это прописано

НК-172-9

Сообщение от Лёнка

НДС с аванса вам платить по-любому-отдадите вы с/ф или нет...

тут без вопросов....

Сообщение от alabama-32

законодатель разрешил применять налоговый вычет по НДС с уплаченных поставщикам сумм предоплаты (авансов) (в точной формулировке Налогового кодекса РФ: оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав).

А можно ссылочку на документ?

Сообщение от Larisa Scvortsova

Вот именно а мне теперь плати НДС с аванса

НДС с аванса вам платить по-любому-отдадите вы с/ф или нет...

Сообщение от mvf

НК... что еще-то?

Я не смогла найти статью в 21 главе, где конкретно это прописано , не могли бы натолкнуть? спасибо!

законодатель разрешил применять налоговый вычет по НДС с уплаченных поставщикам сумм предоплаты (авансов) (в точной формулировке Налогового кодекса РФ: оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав). Но, как водится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вычетом по НДС теперь воспользоваться можно, но из-за формулировок условий, содержащихся в новой редакции гл. 21 НК РФ, могут возникнуть проблемы.

Договор как обязательное условие принятия НДС с аванса к вычету

Формулировка НК РФ предусматривает наличие договора, содержащего условие о предварительной форме оплаты: вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг) (п. 12 ст. 171 и п. 9 ст. 172 НК РФ). Речь идет о счете-фактуре на оплату, частичную оплату, применяемом в соответствии с п. 5.1 ст. 169 НК РФ с 2009 года. Не стоит путать его с обычным счетом-фактурой, выставляемым при реализации товаров (работ, услуг) согласно п. 5 указанной статьи.

Правило о наличии договора, предусматривающего предварительную форму оплаты, представители налоговых органов, вероятнее всего, будут расценивать как обязательное условие для применения вычета по НДС с аванса.

Как правило, договор составляется в форме единого документа, подписанного сторонами. Но в некоторых случаях стороны не могут заключить договор в таком виде или по тем или иным причинам не хотят это делать.

Рассмотрим, как подтвердить право на вычет по произведенной оплате, частичной оплате, если нет договора, предусматривающего предоплату. Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо определить порядок заключения договора, а также установить, какими документами можно подтвердить факт его заключения.

Гражданский кодекс РФ в п. 1 ст. 432 закрепляет: договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям (о предмете договора, условиях, названных в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также всех условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение).

А если в договоре это не прописано, мне налоговая "не надает по голове"?

Нет.

А есть какой-нибудь законодательный документ

НК... что еще-то?

Сообщение от Январь

Larisa Scvortsova, это вычет покупатель может получить, если есть условие о предоплате в договоре. А вы как получатель аванса должны счет-фактуру выписать в любом случае, если это аванс. Ну так и отдайте покупателю, листа бумаги что ли жалко?

А если в договоре это не прописано, мне налоговая "не надает по голове"?
Листа не жалко, я уже отдала сч.ф., а вот теперь думаю, мне это боком не вылезет?
А есть какой-нибудь законодательный документ, в котором прописано, что если условие договора предусматривает предоплату, только в этом случае покупатель может возместить НДС? Что показать покупателю и тем самым подстраховать себя?

Что изменилось в работе:

Да у них ЭТО и не менялось никогда.

Документ:
Письмо ФНС России от 10 марта 2011 г. № КЕ-4-3/3790.

Что изменилось в работе:
По мнению налоговиков, продавец должен выставлять авансовый счет-фактуру, даже если отгрузил товар покупателю в течение пяти дней после того, как получил деньги.

....представители ФНС России в своем письме от 10 марта 2011 г. № КЕ-4-3/3790 пошли наперекор мнению финансистов. Они настаивают на том, чтобы счет-фактуру на аванс выставляли в любом случае, даже если отгрузка будет через день и в одном и том же квартале. Ведь в случае с авансом базу по НДС надо определять дважды: на дату, когда поступила предоплата, и в день отгрузки (п. 14 ст. 167 Налогового кодекса РФ).

Сообщение от AZ 2

это уж слишком. Может его никто и не просил делать предоплату

Вот именно а мне теперь плати НДС с аванса

Всем спасибо за помощь!!!

Сообщение от персон@

а к договору сделайте доп.соглашение

это уж слишком. Может его никто и не просил делать предоплату

Larisa Scvortsova, это вычет покупатель может получить, если есть условие о предоплате в договоре. А вы как получатель аванса должны счет-фактуру выписать в любом случае, если это аванс. Ну так и отдайте покупателю, листа бумаги что ли жалко?

Ну так не отдавайте.

Сообщение от mvf

Для Вас это является проблемой?

ДА! и очень большой!

Для Вас это является проблемой?