Ответить в теме

Людмила32, как я и предполагал. Первая проводка - переоценка остатка на счёте 62.31. И, судя по всему, в НУ рублёвое сальдо до поступления денег отсутствовало. Смотрите предыдущие операции, почему на 62.31 ранее не было движений по НУ. К ЕНВД ваша проблема никакого отношения не имеет.
Упс! Написал, не видя последнего сообщения в ветке.

Задача решена!!! Вопрос снимаю. Рассказываю алгоритм. Мот кому пригодится. Пользовалась памяткой 1С ИТС Порядок перехода с УСН на ОСНО, но там только настройки дебиторки и кредиторки в рублях, а у меня в валюте и условных единицах.
Ввести остатки по НУ через документ ввод остатков на последнее число перед переходом на ОСНО, т.е. в моем случае переход с 01.01.2021, остатки ввожу 31.12.2020. При этом в документе убираю флажок "Ввод остатков по БУ" через иконку "Режим ввода остатков" (Эта иконка уже в самом документе "Ввод остатков").
По счету в условных единицах, т.е. 62.31, 62.32, 60.31, 60.32 и т.д. ввожу остатки в Дт, Кт в валюте , а в колонку сумма НУ рублевый эквивалент
По счету в валюте, т.е. 62.21, 62.22, 60.21, 60.22 и т.д. ввожу остатки в Дт, Кт в рублевом эквиваленте , валюту НЕ ввожу, а в колонку сумма НУ автоматом отображается рублевый эквивалент.
И тогда при поступлении и списании денег программа видит эти остатки и соответственно переоценка валюты идет не от нуля (как было у меня изначально), а от суммы задолженности (т.е. введенного остатка).

А договор в каких валютах?

Сообщение от Oksana_Sutormina

Я не особа сильна в валютных операциях, но у меня вопрос. Почему вы используете 51 сч (рублевый), а не 52 (валютный)?

Потому что в данном случае продажа была в евро , а поступление в рублях по курсу, поэтому зачисление идет на расчетный счет , а не на валютный

Я не особо сильна в валютных операциях, но у меня вопрос. Почему вы используете 51 сч (рублевый), а не 52 (валютный)?

https://yadi.sk/i/HXUmq6Zj9QwUeA

Сообщение от Климов Сергей

Рискну предположить, что дело не в ЕНВД и не в ОСНО, а что-то с расчётами. И прибыль по ОСНО вам даёт не поступление денег, а переоценка валютного счёта. Проводки по документу поступления на счёт приведите. Лучше скнриншот.

Вложение 63212Вложение 63213

Сообщение от Людмила32

91.01 как курсовые разницы

Рискну предположить, что дело не в ЕНВД и не в ОСНО, а что-то с расчётами. И прибыль по ОСНО вам даёт не поступление денег, а переоценка валютного счёта. Проводки по документу поступления на счёт приведите. Лучше скнриншот.

Добрый день!
ООО было на ЕНВД до 01.01.2021 и параллельно на УСН (Доходы-Расходы). По УСН было не более 5-ти операций в год и они все закрывались, т.е. по ним был получен Доход и произведен расход. С 01.01.2021г. на ОСНО. Оказываем транспортные услуги. В 1 квартале 2021 года поступили денежные средства от покупателей в валюте за услуги, которые были оказаны в прошлом году, т.е. в период применения ЕНВД. И вот вся сумма этого поступления ложится в счет 91.01 как курсовые разницы и заходит в декларацию по налогу на прибыль, тем самым увеличивая налогооблагаемую базу по прибыли.

Подскажите, пожалуйста, какие настройки нужно произвести, чтобы оплата услуг оказанных на ЕНВД не увеличивала прибыль.

Версия программы: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2021. Все права защищены
(http://www.1c.ru)