Ответить в теме

АнонимТ, не надо путать доход и прибыль. В книге вы указываете доход. Т.е. выручку

День добрый! Розничная торговля, патент, онлайн касса, КУДИР. В графе "доходы", вроде бы, записываем суммы из кассовых чеков (закрытие смены), но на эти деньги я так же покупаю товар, зп работникам, прочие расходы, и дневная выручка никак не может являться той прибылью которая будет фигурировать в др инстанциях.
Так как мне указать в книге именно чистую прибыль от торговли за опр-ный период?

Сообщение от MariaVU

Добрый день. Извините, не нашла подходящей темы, спрошу здесь.
Ип совмещает ПСН и УСН доходы.
ПСН - розничная торговля, УСН - продажи юрикам по безналу. Как заполнить КУД разобралась.
Вопрос как в книге по УСН заполнить таблицу с уплаченными взносами?
Есть один работник. Взносы с работника и взносы ИП учитываю в УСН пропорционально выручке.
Но, как быть если по УСН выручка бывает не каждый квартал? Например:
1 кв = 0
2 кв = 0
3 кв = 100
4 кв = 110
А взносы уплачивались ежемесячно и за ИП ежеквартально.
В КУД по УСН я должна записать взносы уплаченные в 1 кв, если выручки по УСН не было?

С этого года и оплату патента можно уменьшать на взносы по заявлению, форма которого должна появиться. То есть на взносы в 1 квартале можно уменьшить первый взнос за патент. И не забудьте, что для уплаты в пенсионный за себя считаются расчитанный и указанный в патенте ожидаемый доход + доход по УСН. И если в сумме получается больше 300 т. р. , придется еще 1% с суммы, превышающей 300 т. р.

MariaVU, и доход и взносы по УСН считаются накопительным итогом за год, а не по кварталам.
У вас получается 220 дохода за год, который вы имеете право уменьшать на страховые за тот же самый год.

Добрый день. Извините, не нашла подходящей темы, спрошу здесь.
Ип совмещает ПСН и УСН доходы.
ПСН - розничная торговля, УСН - продажи юрикам по безналу. Как заполнить КУД разобралась.
Вопрос как в книге по УСН заполнить таблицу с уплаченными взносами?
Есть один работник. Взносы с работника и взносы ИП учитываю в УСН пропорционально выручке.
Но, как быть если по УСН выручка бывает не каждый квартал? Например:
1 кв = 0
2 кв = 0
3 кв = 100
4 кв = 110
А взносы уплачивались ежемесячно и за ИП ежеквартально.
В КУД по УСН я должна записать взносы уплаченные в 1 кв, если выручки по УСН не было?

Сообщение от Иванович 333

Однако в доходы по эквайрингу я обязан записать выручку по вечернему отчету?

не по "вечернему отчету", а в сумме, оплаченной покупателем. Комиссия банка - это ваш расход, просто он не при каждой системе н/о учитывается.

Сообщение от ZZZhanna

Доходы при УСН учитываются датой поступления денег - в кассу или на счет. Когда вы пробиваете чек по эквайрингу - деньги еще не пришли, и, м.б. вообще не придут никогда - всякое бывает.

А когда придут,то гарантированно в меньшем количестве,за минусом комиссии банка.Однако в доходы по эквайрингу я обязан записать выручку по вечернему отчету?Или как?

Сообщение от МалИП

ПСН

они и с ЕНВД сравнивали и требования присылали.

Сообщение от ZZZhanna

и суммой в декларации.

ПСН

Доходы при УСН учитываются датой поступления денег - в кассу или на счет. Когда вы пробиваете чек по эквайрингу - деньги еще не пришли, и, м.б. вообще не придут никогда - всякое бывает.
Я не знаю, насколько это критично, и как в реальности налоговая будет относится к таким расхождениям, но я уверена, что велика вероятность получить требование по расхождениям между поступлениями на счет и суммой в декларации.

Эвотор имеет приложение, конечно, как всегда не бесплатно, за 1000 руб в год - КУД на ПСН. Туда автоматом записывается доход с ККМ. Так вот, нал получается за сегодня, и безнал за сегодня, а на р/с безнал поступит завтра. Это что, если сразу всё записывать за сегодня - неправильно? Я пишу в ексель вручную. На основании отчёта о закрытии смены. Дата, №ФД, сумма всего. Думаю, сойдёт. Но не уверен, что безнал надо записывать текущим числом. А как?

Сообщение от Иванович 333

это тоже отсебятина?

ну это не совсем соответствует принципу определения доходов при УСН.

Сообщение от ZZZhanna

ну почему же, разница есть. Налоговая сверяет поступления на расч.счет с декларациями. И если вы не начислите налоги в 2021 году с поступления выручки 11 января за 31 декабря, это будет признано занижением выручки, со всеми вытекающими санкциями. А то, что вы переплатили налог с этой суммы в предыдущем году - с точки зрения налоговой ваше личное дело.

А то,что КУДиР заполняли по ежедневным вечерним отчетам с онлайн-кассы это тоже отсебятина?

Сообщение от Октава

И если доход розничной торговой точки далёк от этой суммы, какая разница, как вносить в КУД итоги дня.

ну почему же, разница есть. Налоговая сверяет поступления на расч.счет с декларациями. И если вы не начислите налоги в 2021 году с поступления выручки 11 января за 31 декабря, это будет признано занижением выручки, со всеми вытекающими санкциями. А то, что вы переплатили налог с этой суммы в предыдущем году - с точки зрения налоговой ваше личное дело.

Сообщение от Аноним

Да ни фига подобного. даже кнопочка есть - Книга учета ПСН. Даже заполняется. Даже ПРАВИЛЬНО заполняется при совмещении СНО

Это уже - каждый про свой огород называется! Вообще в таких Темах надо всем писать у кого какая 1С -ка стоит. Отсюда и разница во взглядах на жизнь...
У посторонняя, нет 1С бух, как и у меня тоже. Только 1С Торговля стоит для номенклатуры. ИАноним, (который №1) абсолютно прав

Сообщение от Аноним

При ваших объемах продаж автоматизация нерентабельна.

Поэтому вывод для розничной торговли с небольшим доходом (1-5 млн. в год) КУД ПСН ведём просто, не разделяя на нал и безнал. А изредка появляющийся доход по УСН вычитаем вручную и вносим в КДиР УСН.

[QUOTE=Аноним;55130688]Не мучайтесь! При ваших объемах продаж автоматизация нерентабельна.

Да ни фига подобного. даже кнопочка есть - Книга учета ПСН. Даже заполняется. Даже ПРАВИЛЬНО заполняется при совмещении СНО.

Сообщение от Октава

ZZZhanna, Аноним, спасибо вам! Чем нравится этот форум - дискуссиями! А может, совсем не надо так всё усложнять? Итоги по КУД ПСН нужны налоговой только для фиксации не превышения 60 млн. И если доход розничной торговой точки далёк от этой суммы, какая разница, как вносить в КУД итоги дня. Думаю, можно и не разделять на нал и безнал. Если по данным ФН, то вношу общую сумму за день за вычетом дохода по УСН. Всё. Где криминал?

Да нет тут никакого криминала,также делаю на усн-доходы. 6% - они и есть 6%,хоть с нала,хоть с безнала.

ZZZhanna, Аноним, спасибо вам! Чем нравится этот форум - дискуссиями! А может, совсем не надо так всё усложнять? Итоги по КУД ПСН нужны налоговой только для фиксации не превышения 60 млн. И если доход розничной торговой точки далёк от этой суммы, какая разница, как вносить в КУД итоги дня. Думаю, можно и не разделять на нал и безнал. Если по данным ФН, то вношу общую сумму за день за вычетом дохода по УСН. Всё. Где криминал?

Спасибо! К этому и склоняюсь

Сообщение от посторонняя

В тетрадке. Вот скачала, пы́таюсь заполнить по отчетам с кассы

Не мучайтесь! При ваших объемах продаж автоматизация нерентабельна.
Делайте так:
Выгружаете в Excel из ОФД отчет по чекам раз месяц, а то может и в квартал!
И формируете суммы по 4 потокам УСН, ПСН, нал, безнал.
УСН+нал, ПСН+нал заносите в книги датой чека.
УСН+безнал, ПСН+безнал заносите следующим рабочим днем после даты чека.
Расхождения могут появиться только при переходе на 1-е число квартала - эти цифры проверьте по приходу эквайринга!

УСН Доходы - конечно, проще, но все равно вчерашний день...

Бухгалтер ИП. УСН доходы + ПСН

Сообщение от посторонняя

В тетрадке. Вот скачала, пы́таюсь заполнить по отчетам с кассы

а Вы ИП или бухгалтер ИП ? И какая у Вас УСН ?

1С есть еще древняя Торговля+Склад. В нее никто лезть даже форму Товарной накладной исправить не хочет

В тетрадке. Вот скачала, пы́таюсь заполнить по отчетам с кассы

Сообщение от посторонняя

Это значит, при продаже по ПСН и УСН на 4 потока доходы делить? И наличку днем продажи вписывать, а по карте - днем зачисления на счет?

а Вы что, в тетрадке учет ведете? Любая программа при правильной настройке УСН ПКО будет заносить в КУДиР датой ПКО, а эквайринг - датой зачисления на счет.

А вот с эквайрингом вы конкретно запутали. Это значит, при продаже по ПСН и УСН на 4 потока доходы делить? И наличку днем продажи вписывать, а по карте - днем зачисления на счет? Я думала, днем выдачи чека. Ну, в случае с перечислением по договору понятно все

Я вот вчера попыталась представить, как к 2024 г остатки по гайкам-шайбам-шурупам-винтам маркировать придется.... Вычитала, что ВЕСЬ товар сделают маркированным

Разные системы налогообложения в чеке должны быть отражены. Да, вызывать спеца, чтоб он кассу настроил на разделение этих потоков. Или кассу менять или 2 заводить. В один чек и масла, и запчасти нельзя бить. Доход по запчастям в книгу для ПСН пойдут, по маслам - в книгу для УСН

Сообщение от Аноним

о очень напоминает "шел бы ты почитал инструкцию"!

на самом деле это очень хороший и правильный совет. Ну чтобы хотя бы дураком не выглядеть в глазах окружающих

Сообщение от Аноним

олучается, что отчет ОФД нельзя использовать для КУДИР, если чек пробивается безналично - дата признания дохода не будет правильной.
И отчет из ККТ нельзя применять по этой же причине!
А вычленить из отчета эквайринга товары ПСН и УСН невозможно.

да нормально всё получается. Ну да, вести учет придется, как раньше - уже не получится, особенно при УСН Д-Р. И при большой номенклатуре учет товара нужен, в первую очередь, самому ИП, без учета можно нечаянно в трубу вылететь, особенно если есть наемные работники. Ну и да, законодатели активно усложняют всё, что можно. Слабые из предпринимательства выдавливаются.

И самое неприятное - часто самому ИП и его буху (который, как правило, на удаленке за копейки) без технического специалиста не разобраться.