×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как оформить возврат?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 21.04.2023, 14:36
    ABell
    А знак минус в книге за январь не запрещен.
  • 21.04.2023, 13:15
    Аноним
    т.е. мы показали больший доход в декабре( уфф, что то запутались
  • 21.04.2023, 12:46
    Аноним
    ой... у нас получается, что доход-расход в декабре был больше нашей комисии(((
  • 21.04.2023, 11:46
    ABell
    Налоговая часть. Доп.платеж и доп.комиссия в книгу январем.
    Бух. часть. Если были документы, то сторнировать и создать новые.(январем).
  • 21.04.2023, 11:39
    Аноним
    добрый день! Вот и мы с таким вопросом УСН д-р
    в декабре показали приход от туриста 20 и свой расход 10 ( работая на агентских) в январе турист доплатил , получили отчет агента с нашими %. как сейчас правильно сделать? стонировать суммы 2022 года и ставить вознаграждение? или высчитывать разницу? что то зупутались(( Будем благодарны за помощь
  • 20.03.2023, 10:55
    Аноним
    Огромное спасибо, за Вашу помощь)
  • 15.03.2023, 18:41
    ABell
    У Вас есть договор с оператором (или счет), там можно взять вознаграждение и отнести на 2022 год. А в 2023 году провести корректировку...(датой доплаты). Можно указать разницу между полученным и оплаченным за 2022 год (у меня в программе так).
  • 15.03.2023, 10:44
    Аноним
    Доброе утро! мы на УСН Д-Р работаем на вознаграждении
    Подскажите, на сколько мы будем не правы, если в книге ( и для налога) будем показывать приход аванса и расход на данный тур((( т.е. в декабре есть авансы, доплата в январе . Дир. не знает свое вознаграждение и настаивает на указании в книге данных сумм(((( Или как объяснить, что можно поставить фиксированное вознаграждение
  • 13.03.2023, 20:02
    ABell
    Поправь ручками.
  • 13.03.2023, 17:25
    Аноним
    У меня 1С простая предприятие, почему то не попадает в данную колонку(
  • 13.03.2023, 15:25
    ABell
    Его нет. Транзитные суммы (по колонке доходы Всего).
  • 13.03.2023, 12:23
    Аноним
    Добрый день!
    УСН Д-Р ( на вознаграждении)
    Подскажите 01.02 приход 25 000 01.02 расход -25 000
    в Итоге из за СВО идет возврат 03.09 25 000 от ТО нам , а мы туристу
    В данном случае мы должны отразить в Книге дох. и расход. данные суммы? ведь тур полностью был не оплачен и речь о вознаграждении пока никакой не шел?
    спасибо
  • 11.04.2022, 19:09
    ABell
    "При отсутствии фактических значений комиссионного вознаграждения используется плановый показатель х% от суммы поступления, с последующей корректировкой."
    Так записано в налоговой учетной.
  • 29.03.2022, 20:27
    Галюня-36
    подскажите, как правильно это прописать , или где можно об этом изучить
  • 29.03.2022, 20:01
    ABell
    Плановую комиссию.
  • 29.03.2022, 17:30
    Галюня-36
    Извините в СССР ходили в школу))) что именно отразить
  • 29.03.2022, 12:11
    ABell
    Забыли плановую систему СССР? (отразить в учетной политике!).
  • 29.03.2022, 10:49
    Галюня-36
    Это понятно, ну как в нашей ситуацией ( в Стране...)можно знать какой курс сегодня какой через неделю!!!! платят частями, иногда заказывают тур за 2.-6 месяцв раньше
  • 28.03.2022, 20:11
    ABell
    Получив деньги Вы должны показать вознаграждение.(так гласит Кодекс).
  • 28.03.2022, 10:26
    Галюня-36
    Доброе утро! Может еще поможете нам)))) у нас ступор. Если мы агентсво , работаем на агентских. Пришел аванс от туриста в 1 квартале, мы оплатили ТО , Нам вернули деньги во 2 кв. (тур анулирован) мы вернули Туристу , должны ли мы показывать в книге доходов и расходов сумму аванса и нашего расхода ТО , ведь по сути мы работаем за вознаграждение((( (мы усн Д-Р)
  • 28.03.2022, 08:47
    Галюня-36
    Спасибо, а то сделала, потом засомневалась.
  • 27.03.2022, 18:44
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    возврат туристу
    возврат денег покупателю/заказчику показывается в графе "Доходы" с минусом.
  • 27.03.2022, 17:19
    Галюня-36
    Добрый день! Подскажите возврат туристу - правильно в книгу записывать с "-" в графу 5 или в графу 7 (расходы)
  • 24.03.2022, 18:15
    ABell
    Сам так делал.
  • 24.03.2022, 16:12
    Галюня-36
    Добрый день! Чтото с возвратами запутались совсем. Подскажите, в 2020 году было 2 аванса от туриста мы показали его в книге ДиР . Свой расход не ставили. Правильно понимаем, что в 2021 году , когда мы вернули туристу деньги (2 аванса) ставим в книгу ДиР данный возврат?
  • 11.03.2022, 19:09
    Галюня-36
    Спасибо. Вы всегда выручаете
  • 11.03.2022, 18:29
    ABell
    Сторно датой возврата денежных средств.
  • 11.03.2022, 18:20
    Галюня-36
    еще вопрос
    ситуация
    оплата была от туриста 120 000 мы  100 000 ТО 
    Мы ставили в книге за 2020 год, как  приход-расход

    Сейчас можно сделать сторно 20 000 и доход поставить, числом октябрем ( когда была окончательная оплата)
  • 11.03.2022, 13:24
    Галюня-36
    а как же - Кассовый метод характерен тем, что доход определяется по фактическому поступлению денежных средств в кассу или на расчетный счет. Или в данный момент не наш вариант?)
  • 11.03.2022, 13:00
    Галюня-36
    т.е. в октябре в книге н ичего не показываем?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •