Ответить в теме

А Вы через какого провайдера ответ отправляли?

Сообщение от Аноним я

Технически можно вложить

да,возможно...самая последняя страница "пояснения" по моему называется

Сообщение от Sher

Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК.

Вы такой ответ создаете формализованный? Или произвольным письмом? Технически можно вложить скан СФ в формализованный ответ?

Мы делали скан - первый и последний лист сф с пояснением "ввиду большого объема".

Скан не обязательно, а тогда просто написать письмо , что все верно? У нас такая же ситуация, с контр.агентом сверились все верно

Сообщение от Аноним

скан СФ прикладывать обязательно? У нас СФ поставщика на 30 листах.

не обязательно, но наш ГБ любит

Сообщение от Sher

Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК.

Тоже пришло требование с кодом ошибки 1. Подскажите, пожалуйста, скан СФ прикладывать обязательно? У нас СФ поставщика на 30 листах.
Даже если отсканирую ее в 1 документ, не будет ли превышен объем вложения для ответа?

Они мне переслали требование , там есть табличка , видно, что они код операции и наш инн указали верно.
Короче , глюк программы, если всё у всех верно?

Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК.

Сообщение от Самый тупой бух

вдруг я чего-то не вижу , где может быть наша ошибка )))

может быть ошибка у покупателя,если они тоже не правильно указали код операции или ваш инн.. Кпп на данный момент на проверку не влияет

Крысавица, спасибо !

Код операции сразу проверили . КПП проверили.
Спросила у них, не сдали ли они двойную операцию ( одна пошла в покупку, вторая аванс)...
Короче , они разбираются . Думаю , известят.
Я пришла Спросить , вдруг я чего-то не вижу , где может быть наша ошибка )))
Убедилась , что всё проверила)

Сообщение от Самый тупой бух

Ошибок-то нет!

код операции в декларации в 9 разделе по этой счет-фактуре какой стоит? и какой код операции поставил покупатель в своей декларации в книге покупок?
я так понимаю это авансовая счет-фактура у вас?

Сообщение от Самый тупой бух

Скажите , как можно это сделать дистанционно?

Нафига? Вам от безделья нечем заняться?

Сообщение от Самый тупой бух

У нас Контур.

ФНС - > Сверки - > Запросить сверку - > Выписка операций по расчетам с бюджетом. Выбрать "Группировать по видам платежа".
В выписке и увидите начисления, каждая декларация разбита на три платежа согласно срокам уплаты.

Сообщение от Посторонним_В

Сделайте запрос в налоговую о сданных декларациях по НДС. Может за вас корректировку подали

Скажите , как можно это сделать дистанционно? У нас Контур.

Сообщение от Самый тупой бух

Якобы , запись отсутсвует у контрагента-продавца ( у нас ). Код ошибки 1.

Сделайте запрос в налоговую о сданных декларациях по НДС. Может за вас корректировку подали

Сообщение от Самый тупой бух

Контрагент прислал требование из налоговой по НДС за 2 квартал 19.
...
Могу Я на ту наложку пожаловаться ?

При таких "вводных" вряд ли...

Контрагент о нас стал плохо думать ...

Ну а по этому поводу стоит жаловаться, только если захотите, чтоб налорг оборжался...

Контрагент прислал требование из налоговой по НДС за 2 квартал 19.
Якобы , запись отсутсвует у контрагента-продавца ( у нас ). Код ошибки 1.
У нас запись есть , всё слано у всех верно.
Что за запрос такой , да ещё аж в ноябре за 2 квартал ?
Ошибок-то нет!
Действия : делаю выписку из своей книги продаж и отправлю контрагенту. Вопрос : просто сделать книгу продаж по этому контрагенту , подпись , печать ?
Они отправляют копию счета - фактуры на аванс от нас?
Пишут , что у нас всё верно.
Плюс, может пусть сверку с налоговой закажут , вдруг их декларацию 2 раза ввели ?))))))
Могу Я на ту наложку пожаловаться ? Контрагент о нас стал плохо думать ... Ложечка нашлась , осадок остался .
Зы. Корректировку они не сдавали.