Ответить в теме

Видимо, доплачивать пени и налог и подавать уточненку. Т.к. у вас нет СФ и связаться с ними не можете. У них есть ИНН, значит, вы не налоговый агент...

Коллеги, помогите кто чем может, потеряли последнюю надежду!

Купили у майкрософт подписку на офис 365, оплатили счет компании Майкрософт Пейментс Рус ООО
ИНН есть, КПП у них тоже есть(7731420476/773101001)
Контрагент есть в базе ИФНС.

Но когда сдали декларацию по НДС за 2ой квартал, то оказалось, что по коду 01 операция не прошла, так как поставщик не указал в своей декларации по НДС что продавал нам что то!
Дозвониться до этой компании не реально, секретарь говорит электронной почты у них нет, отправляйте все запросы по факсу или через почту России.

Тем временем налоговая запросила уточнения по декларации, что делать? Кто сталкивался?

Нормальной первички никакой, есть счет с банковскими реквизитами, но это всё.

Вложение 62498