Ответить в теме

СПАСИБО!!! Очень выручили!!!
ушла углубляться в тему )))

Женщина-Кошка, не хамлю. Все корректно.
Метла, работы без НДС надо указать в разделе 7. Имея необлагаемые НДС-операции, организация может попасть на раздельный учет по НДС. Почитайте.

Тата13, если я не совсем корректно выразилась, это не дает вам право хамить.

Сообщение от Тата13

Женщина-Кошка, вам может нравиться или не нравиться, контракт это не меняет. Операции законные и имеющие место быть. По поводу экспорта услуг: формы статистики знаете? N 8-ВЭС (услуги) "Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности". Если наши знания ограничены, это не значит, что такого не существует вовсе. Мы ж все только учимся..

спасибо большое! мои знания точно ограничены, вообще пока не сталкивалась с ВЭД. Хотела послушать платный курс, так работодателю надо все срочно ((((

я правильно понимаю, что на декларации по НДС это как-то отразится, чтобы сразу было понятно почему "без НДС"? Или налоговая запрашивает разъяснения и договоры?
Вам огромное спасибо, что делитесь знаниями!

Женщина-Кошка, и не весь экспорт услуг за рубежом идет без НДС. Вот монтажные работы - без НДС.

Женщина-Кошка, вам может нравиться или не нравиться, контракт это не меняет. Операции законные и имеющие место быть. По поводу экспорта услуг: формы статистики знаете? N 8-ВЭС (услуги) "Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности". Если наши знания ограничены, это не значит, что такого не существует вовсе. Мы ж все только учимся..

имхо, Тата13 хочет сказать, что экспорта услуг не существует. и если они реализуются на территории РБ, то они реализуются без НДС.
меня смущает то, что услуги оказываются российскому ИП, но на территории РБ. не нравится мне это дело

там еще есть причины вроде бы. Я им говорила, что не так все страшно, во-первых (я разобралась как это сделать) во-вторых они даже готовы платить 18% в случае неподтверждения (вот такие странные ребята), но...хозяин-барин, меня не услышали. Оборудование закупается.
Что-то я совсем туплю, не понимаю отсылок на НК

????
может, они не знают, что сейчас не так сложно подтверждать НДС, как раньше. я так понимаю, оборудование производства этого ООО?

они там всеми силами хотят уйти от подтверждения нулевой ставки, для этого ИП подогнали, сделали скидку беларусам.. а теперь фирме денег не хватает, в подряд ее запихивают)))

пункт 4 не ваш случай. В нем дальше прописаны работы, при которых он применяется.
Ваш - пункт 1. У вас монтажные работы не на территории РФ. Значит, по статьям 147 п.1 и 146 п.1.1 объекта налогообложения нет

а если ИП поставит оборудование, а ООО - монтажные работы напрямую?

я правильно Вас поняла, что идет отсылка на пункт 4 "4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Местом осуществления деятельности покупателя считается территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя работ (услуг), указанных в настоящем подпункте, на территории Российской Федерации на основе государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя"

ну тогда же получается что у подрядчика на ОСНО обычная реализация, с обычным НДС. не могу понять как выйти на "Организация продает ИП без НДС"

спасибо! пошла читать

там монтаж - ключевой момент, не получится договориться его размазать на оборудование. Ну и ИП все равно надо оплатить услуги (или предположим даже товары) фирме на ОСНО в России. А реализация то у этой фирмы Беларусь получается, хоть он и подрядчик...

Метла, читайте ст. 148 НК РФ. Место реализации работ, услуг.

Сообщение от Тата13

Метла, монтажные работы у всех будут без НДС. Организация продает ИП без НДС, ИП продает беларусам без НДС. Нулевой ставки по работам не будет. подтверждать нечего. В договоре между ИП и РФ-организацией обязательно пропишите, что монтаж ведется на территории РБ

прошу прощения, ничего не поняла ... как фирма на ОСНО может продать монтажные работы ИП-ку без НДС?

а если монтажные работы включить в стоимость оборудования и не выделять отдельно покупателю?
просто прикидываю по аналогии с доставкой. по идее если продавец перевыставляет транспортные услуги покупателю, он должен заключить с транспортной компанией агентский договор и выставлять агентские счета-фактуры (да, я такое читала). но я еще ни одного не видела, кто так делает.

Метла, монтажные работы у всех будут без НДС. Организация продает ИП без НДС, ИП продает беларусам без НДС. Нулевой ставки по работам не будет. подтверждать нечего. В договоре между ИП и РФ-организацией обязательно пропишите, что монтаж ведется на территории РБ

Монтаж выставляем ИП. А ИП уже выставляет беларусам.
Я правильно понимаю, что фирма-резидент-подрядчик-монтажник попадает все в тот же заморочный круг с подтверждением нулевой ставки? Они готовы платить российский НДС, можно с этим не заморачиваться и выставить сразу с НДС?

а монтажные работы кому выставляются?

монтажные работы будут без НДС

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться, только вникаю в ВЭД

Есть ИП на УСН (доходы) резидент РФ, он экспортирует оборудование в Беларусь и там его монтирует. Тут мне вроде все понятно (регистрируем договор в банке,тк сумма большая, делаем справку Беларусам о резидентстве ИП).
Но монтажные работы осуществляет подрядчик - резидент РФ на ОСНО. И тут я зависла.... (и ИП и фирму веду я)
Кажется, что все просто - подрядчик на ОСНО заплатит НДС в России. Смущает, что место реализации в Белоруссии. Я упускаю что-то? Есть какие-то подводные камни?