Ответить в теме

Сообщение от Аноним

а что делать в таком случае? Списывать датой, когда истечет 3 года? Контрагент позже данного срока не будет обращаться? Например через месяц?

списывайте, если контрагент взыщет или вы добровольно решите заплатить, то восстановите

а что делать в таком случае? Списывать датой, когда истечет 3 года? Контрагент позже данного срока не будет обращаться? Например через месяц?

Сообщение от Аноним

кредиторка истекает в 4 кв., (по др. контрагенту), но он в стадии ликвидации. Может ли контрагент обратиться к нам за долгом, а мы спишем.?

может.

Спасибо. Еще вопрос, если кредиторка истекает в 4 кв., (по др. контрагенту), но он в стадии ликвидации. Может ли контрагент обратиться к нам за долгом, а мы спишем.?

Сообщение от Аноним

В 4 кв. 2023 года уже будет 3 года. Можем ли мы списать в 4 кв.?

обязаны.

Сообщение от Аноним

Будет приказ, акт инвентаризации, бух справка, что срок исковой давности истек. Надо еще что-то?

достаточно

Сообщение от Аноним

И как быть с просроченной кредит. задолженностью, которую должны были списать год назад?

это же прибыль, уточненки за прошлый год, доплатить налог

Добрый день. У нас кредит. задолженность есть перед покупателем. Не понятно по каким причинам мы не вернули долг. В 4 кв. 2023 года уже будет 3 года. Можем ли мы списать в 4 кв.? Какие надо обоснования при этом? Будет приказ, акт инвентаризации, бух справка, что срок исковой давности истек. Надо еще что-то?

И как быть с просроченной кредит. задолженностью, которую должны были списать год назад? На необлагаемые?

Сообщение от Январь

А за дебиторку вопросы идут даже на 100 руб. в декларации по налогу на прибыль.

Ну, что сделано уже, то сделано. Но мне проще. У меня УСН.

Сообщение от Аноним

Если в декларации по налогу на прибыль отразить списание ДЗ во внереализационных расходах строка 300, при камералке требуют документы предоставить?

Просят пояснить, что вы там такое указали. Финансовый результат значения не имеет

Сообщение от Январь

А за дебиторку вопросы идут даже на 100 руб. в декларации по налогу на прибыль. Вероятно, понаехавший Тут имел ввиду, что истечение срока исковой давности надо обосновать, а не просто заявить об этом.

Если в декларации по налогу на прибыль отразить списание ДЗ во внереализационных расходах строка 300, при камералке требуют документы предоставить? и вообще могут требовать? В целом убытка за год нет.

Сообщение от Аноним

но постоянно слышу и читаю о штрафах, если просрочен срок, когда надо было это сделать.

Штрафы могут быть, если вы несвоевременно списали кредиторскую задолженность, потому что тут занижение налоговой базы.
А за дебиторку вопросы идут даже на 100 руб. в декларации по налогу на прибыль. Вероятно, понаехавший Тут имел ввиду, что истечение срока исковой давности надо обосновать, а не просто заявить об этом.

Сообщение от Аноним

Это как так не катит?

Я вот тоже списала дебиторку в отчете за 2021 год. Без судов и следствий, просто потому, что знаю, что денег мы не увидим, хоть организации и живые.
Мне в балансе они особо не мешали, но постоянно слышу и читаю о штрафах, если просрочен срок, когда надо было это сделать.
Начальству не надо. Я что ли буду по судам бегать за этими долгами?

Сообщение от понаехавший Тут

Просто ссылка на то, что с момента образования ДЗ прошло 3 года для списания ДЗ в НУ не катит.
.

Это как так не катит?

Сообщение от понаехавший Тут

У меня при нескольких выездных проверяли и списание ДЗ и списание КЗ. При проверке списания ДЗ истребовали документы подтверждающие дату образования этой ДЗ и наличие судебных решений о том, что с этого банкрота взять нечего, или выписки из ЕГРЮЛ что фирма ликвидирована. Просто ссылка на то, что с момента образования ДЗ прошло 3 года для списания ДЗ в НУ не катит.

С КЗ просто проверяли дату образования крупных сумм, но мы и сами за этим следим, списываем если что вовремя. Подписанные акты сверки что по ДЗ что по КЗ продляют срок исковой давности с момента подписания.

ох, понятно. спасибо

У меня при нескольких выездных проверяли и списание ДЗ и списание КЗ. При проверке списания ДЗ истребовали документы подтверждающие дату образования этой ДЗ и наличие судебных решений о том, что с этого банкрота взять нечего, или выписки из ЕГРЮЛ что фирма ликвидирована. Просто ссылка на то, что с момента образования ДЗ прошло 3 года для списания ДЗ в НУ не катит.

С КЗ просто проверяли дату образования крупных сумм, но мы и сами за этим следим, списываем если что вовремя. Подписанные акты сверки что по ДЗ что по КЗ продляют срок исковой давности с момента подписания.

Сообщение от Аноним

Насколько налоговую интересуют эти суммы?

если убытка не получится, то могут и ничего не спросить.

Насколько налоговую интересуют эти суммы? Сразу запрашивают документы на проверку по декларации? Или, если не наглеть и сильно дебиторку не превышать над кредиторкой - можно проскочить? Никогда не списывала, но уже нельзя тянуть, сроки многих просрочены - 2015, 2016. Конечно если будут проверки смогу акты сверок сделать от декабря 17, например, но не со всеми. Спасибо за ответы!