Ответить в теме

Сообщение от Аноним!

я показала выручку по нему в 4 квартале.. и доначислила ндс (дата документа от мая), но ничего, что у него нет инн/кпп... ??(у них же УНП) и так как товар для России часть с ндс , часть без ндс, добавила эту сумму в раздел 7 еще (в части без ндс)

Но я так и не поняла , в разделе 4 или 6 надо что то заполнять по этому "непорядочному" контрагенту?

правильно ли это? подскажите пожалуйста?((( и что делать с долгом в виде доначисленного ндс?((((

Сообщение от Ташик777

Думаю (раньше было так), сдается уточненная декларация за тот квартал когда была реализация


со всеми вытекающими по увеличению налога.

я показала выручку по нему в 4 квартале.. и доначислила ндс (дата документа от мая), но ничего, что у него нет инн/кпп... ??(у них же УНП) и так как товар для России часть с ндс , часть без ндс, добавила эту сумму в раздел 7 еще (в части без ндс)

Но я так и не поняла , в разделе 4 или 6 надо что то заполнять по этому "непорядочному" контрагенту?

Сообщение от Аноним

Спасибо! То есть можно отразить в 4 квартале? А в декларации нужно отражать неподтвержденный документ или только в книге потародвж сделать обычную реализацию с российскими ставками?

Думаю (раньше было так), сдается уточненная декларация за тот квартал когда была реализация

Сообщение от Аноним

документ от мая

со всеми вытекающими по увеличению налога.

Сообщение от Аноним

А как?

а вот как в инструкции по заполнению декларации.

Сообщение от Сербина

нужно

А как?

Сообщение от Аноним

А в декларации нужно отражать неподтвержденный документ

нужно

Сообщение от Тоня

Сейчас отражаете как неподтвержденную с доначислением, в 1 кв. подтвердите и поставите доначисленный налог к вычету.

Спасибо! То есть можно отразить в 4 квартале? А в декларации нужно отражать неподтвержденный документ или только в книге потародвж сделать обычную реализацию с российскими ставками?

Сейчас отражаете как неподтвержденную с доначислением, в 1 кв. подтвердите и поставите доначисленный налог к вычету.

или если они нам все-таки предоставят к 1 кв 2019 года документы и отразим их там, то есть более 180 дней пройдет, что тогда будет...

Сообщение от Аноним

Нет, мы плательщики ндс, часть товара в России 10% ндс, а часть из раздела 7 (без ндс)
Документы от мая месяца, так и не подтверждены, как их теперь в декларации по ндс отражать?

помогите , !!!пожалуйста!!!, документ от мая , 180 дней прошло....а что, если я отражу эту операцию в этом квартале, а уточненки во 2 квартале делать не буду?

Сообщение от Аноним

Вы на УСН? Тогда вы не плательщик налога и действия ваших инопокупателей вам безразличны.
Операция не признается налоговой базой для исчисления налога - аналогично, раздел 7 декларации и пусть контрагенты делают, что хотят
В остальных случаях - неподтвержденная ставка 0% и действия соответствующие

Нет, мы плательщики ндс, часть товара в России 10% ндс, а часть из раздела 7 (без ндс)
Документы от мая месяца, так и не подтверждены, как их теперь в декларации по ндс отражать?

Сообщение от Аноним

а если отгрузка была не облагаемая ндс?( для России)

Вы на УСН? Тогда вы не плательщик налога и действия ваших инопокупателей вам безразличны.
Операция не признается налоговой базой для исчисления налога - аналогично, раздел 7 декларации и пусть контрагенты делают, что хотят
В остальных случаях - неподтвержденная ставка 0% и действия соответствующие

Аноним, отгрузка (товар) из РФ в РБ облагается 0%. В случае последующей уплаты налога в РБ

а если отгрузка была не облагаемая ндс?( для России)

Одним штрафом они не ограничатся. По евразийск соглашению это не освободит их от уплаты налога. А вам придется заплатить налог здесь, пересдать декларацию, + пени

Товар отгружен из России в Беларусь. Получены и оплачены все документы.
Но партнеры не высылают заявление об уплате косвенных налогов. Более того, с их слов они, и не подавали это заявление в свою налоговую. И уже заплатили за это штраф и не собираются подавать... ссылаясь , что штраф уже заплачен и они ничего недолжны... Что делать?