Ответить в теме

Сообщение от In21

2. Как отразить сумму ндфл во 2 разделе 6-ндфл. Фактически сумма была перечисленна сотруднику 20.08 (аванс),

о перечислениях в отчёте нет сведений

Сообщение от In21

начислена зп 31.08.

это 100 и 130 строки

Сообщение от In21

Получается ндфл не перечислен в срок,

срок для уплаты - не позднее следующего дня в котором удержали
удржали Вы

Сообщение от In21

Сейчас у сотрудника снова возник доход, с которого я могу удержать тот ндфл.

наверное сегодня, поэтому - в 110 строке 12.09.19, в 140 - сумма удержанного налога
ну и в 120 - крайний срок для платежа - завтра - 13.09.19

Сообщение от In21

1. В платежном поручении период указываю август?

август. это же с августовского дохода удержание

Сообщение от In21

т.е. штраф?

при всё желании оштрафовать - зацепиться незачто

Сообщение от In21

Получается ндфл не перечислен в срок

срок у вас возник по той дате, когда появился доход, т.е. в сентябре. Отсюда и пляшите.

Добрый день, уважаемые клерки!
В августе сотрудник проработал половину месяца и ушел в отпуск. За отпуск отпускные минус ндфл (дата до выплаты аванса). За отработанное время был выплачен аванс. На конец месяца при начислении зп сложилась ситуация, что удержать ндфл я не могу (с суммы уплаченного аванса) , т.к. сумма к перечислению равна нулю. Сейчас у сотрудника снова возник доход, с которого я могу удержать тот ндфл. В связи с этим вопросы.
1. В платежном поручении период указываю август?
2. Как отразить сумму ндфл во 2 разделе 6-ндфл. Фактически сумма была перечисленна сотруднику 20.08 (аванс), начислена зп 31.08. Получается ндфл не перечислен в срок, т.е. штраф?
Спасибо за ответы!