Ответить в теме

А услуги попадающие под патент?
Я бы не стала указывать эту сумму по УСН

Добрый день! Большая просьба разьяснить.
Введём деятельность ИП в совмещение 2х режимов налогообложения (Патент, усн 15%). По усн деятельность не велась совсем, работаем только на патенте. В конце 2021 года поступили д/с от контрагента услуги которому мы не оказывали, выяснили, связались, но обратно не вернули тк даже не могут прислать письмо об ошибочно перечисленных средств. Вопрос, нужно ли указывать данное поступление в кудир (где ведутся только доходы)?
1) Если мы укажим, а в текущем году вернём. То мы заплатим от этой суммы налог. А подтвердить документально услугу не сможем. Соответственно должна быть какая то корректировка.
2) или не указывать совсем в кудир, но поступление было.

Если бы это произошло в рамках одного календарного года все было бы хорошо. Но как поступить в данной ситуации. Спасибо большое!