Ответить в теме: Экспорт в Казахстан-реализация 1 кв 2020
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от food-list врядли, заявление о ввозе покупатель у себя подает до 20/07. вы с документами должны предоставить еще перечень заявлений. у меня всего одна отгрузка - успеть можно. А вот имею ли я на это право - у меня часть документов будут уже июльские, а это уже 3 квартал
Сообщение от Levkoya Я документы отправляю электронно в виде сканов, платежки из банк-клиента, а заявления о ввозе в Перечне. я понимаю что это можно сделать электронно. но как? Письмо свободного формата? Что в письме в теме и письме пишите?
Сообщение от Джордж Я могу это в декларации за 2кв отразить? врядли, заявление о ввозе покупатель у себя подает до 20/07. вы с документами должны предоставить еще перечень заявлений.
Я документы отправляю электронно в виде сканов, платежки из банк-клиента, а заявления о ввозе в Перечне. Если успеваете, можно и за 2-й квартал отразить, в 1С сначала делаю документ Подтверждение нулевой ставки НДС, затем Книгу продаж с галочкой "по реализации со ставкой НДС 0%", тогда экспорт попадает в 4 раздел декларации, там просто выбираю подходящий код операции в строке 010.
...
А может кто-то объяснить. Как мы собранный пакет документов к декларации прикладываем для отправки в налоговую. И в каком виде? Вот платежных документов просто из клиент-банка достаточно? Если поставка была в конце июня. Документы до 25 июля планирую собрать. Я могу это в декларации за 2кв отразить? Если кто-то пошагово расскажет как в 1С это отразить было бы совсем замечательно
Спасибо большое за ответы!!!
Сообщение от nadlen-0833 1)В книгу продаж и декларацию реализация должна попасть только в том квартале,когда мы соберем документы и подтвердим ставку 0%? да Сообщение от nadlen-0833 2)Получается в 1 кв. 2020 реализация по ставке 0% не отражается в декларации вообще? да Сообщение от nadlen-0833 )В налоговую базу по налогу на прибыль она ,конечно,попадает в 1 кв. 2020 и отсюда ,наверняка, у налоговой возникнут вопросы - нестыковка баз по НДС и налогу на прибыль-на что я им просто отвечаю, что это из-за экспортных операций? З да, именно так Сообщение от nadlen-0833 Заранее всем спасибо за ответ. Извиняюсь,если вопросы покажутся глупыми) Экспорт впервые вопросы очень хорошие, сразу видно, что человек сначала нормативку прочитал, а не "расскажите мне все от а до я, я ничего не знаю, и читать не умею". просто умница.
Добрый вечер,уважаемые форумчане. Реализации (2 шт) на экспорт (Казахстан) датированы 11.03.2020 и 22.03.2020. Подтверждающие ставку НДС 0% документы еще не собраны. Готовим декларацию по НДС за 1 кв 2020 - эта реализация по ставке 0% не попадает в книгу продаж и ,соответственно, в декларацию. Вопросы: 1)В книгу продаж и декларацию реализация должна попасть только в том квартале,когда мы соберем документы и подтвердим ставку 0%? 2)Получается в 1 кв. 2020 реализация по ставке 0% не отражается в декларации вообще? 3)В налоговую базу по налогу на прибыль она ,конечно,попадает в 1 кв. 2020 и отсюда ,наверняка, у налоговой возникнут вопросы - нестыковка баз по НДС и налогу на прибыль-на что я им просто отвечаю, что это из-за экспортных операций? Заранее всем спасибо за ответ. Извиняюсь,если вопросы покажутся глупыми) Экспорт впервые
Правила форума