Ответить в теме: Сотрудник умер, помогите с отражение выплат в отчетах!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Над.К Не надо показывать в РСВ спасибо, так конечно проще будет.
Не надо показывать в РСВ
а снова также с сотрудником смерть приключилась. все выплаты сделаны родственнику. эти суммы попадают в Расчет по стр.взн. в 040, и затем начинается "ругань" про контрольные соотношения с разделом 3. тыкалась туда сюда, исправляла, а потом подумала - а может можно их вообще не показывать? ну они же не входят в базу ни тут ни в РСВ, хотя в ФСС4 показала в необлагаемых, но там нет "засады" с тарифами и прочим... или прям надо показать по 040 и остальное "поправить" чтобы все проверки контр.соотн. прошли успешно?
Сообщение от GSokolov Т.к. тарифы применяются к облагаемой базе, то не имеет значения будете разделять их или нет, в облагаемую базу пониженного тарифа необлагаемая сумма по МРОТ всё равно не попадёт (облагаемые суммы в обоих случаях у вас равны, занижения взносов не будет). Делайте, как программа формирует. ИМХО не следует выделять необлагаемые суммы из общих сумм выплат для учёта по пониженному тарифу - вариант 1. Спасибо за ответ!
Т.к. тарифы применяются к облагаемой базе, то не имеет значения будете разделять их или нет, в облагаемую базу пониженного тарифа необлагаемая сумма по МРОТ всё равно не попадёт (облагаемые суммы в обоих случаях у вас равны, занижения взносов не будет). Делайте, как программа формирует. ИМХО не следует выделять необлагаемые суммы из общих сумм выплат для учёта по пониженному тарифу - вариант 1.
Сообщение от GSokolov Все суммы, начисленные в день смерти работника (и после), должны попасть в необлагаемые. так их надо в Расчете по страховым взносам "разделять" на МРОТ и остальное? про то что не облагаются - я поняла.
Все суммы, начисленные в день смерти работника (и после), должны попасть в необлагаемые.
Простите, но переспрошу: никто не может подсказать? посты 19 и 20
Вложение 63058, Вложение 63059 к посту 19- вернее сделать вариант 1? или правильно будет вариант 2 (см.ниже) Вложение 63060, Вложение 63061
Подскажите такая ситуация: сотрудник умер. Начислен оклад (с кодом начисления КУС - Компенсация при увольнении (смерть сотрудника)) и при выборе такого кода ничисления там автоматически не начисляется НДФл и страховые взносы. В РСВ (за 9 месяцев 2020 года) - эта сумма попала в Прил.1 Подраздел 1.1. код тарифа 01. в Необлагаемые код стр.040. ВОПРОС такой - верно ли это? или надо сделать так чтобы эта сумма поделилась как и оклады других сотрудников на 12130 в код тарифа 01 и остаток оклада в код тарифа 20?
GSokolov, спасибо!
Должна. А во 2-й раздел (как и в строку 070) ни налог, ни доход вообще не попадёт. Удержания-то не было.
Сообщение от Генук Из соображений контрольных соотношений между 6-НДФЛ и РСВ: 1. июнь нигде не показывать 2. май показать в 6-НДФЛ в 020 и 040 Добрый день.Подскажите,пожалуйста,а в графе 080 сумма этого НДФЛ(в данном примере,за май) должна стоять?
Сообщение от Генук только так Спасибо.
Сообщение от Ульяна1972 Имеет ли смысл их сделать,как "Разовое начисление необлагаемое ндфл и СВ"? только так
Сообщение от Генук Давайте подумаем. Не будет наказуемой ошибкой, если майскую зарплату указать или не указать в 6-НДФЛ. Поэтому у нас только стоит выбор удобства или комфорта для нас. 1. Если не показывать, то пойдёт нарушение Контрольных соотношений между формами: стр. 020 р.1 6-НДФЛ - стр. 025 р.1 6-НДФЛ ≥ стр. 050 гр.1 подр. 1.1 р.1 РСВ Напомню, что майская зарплата попала в базу обложения страховыми взносами. Добрый день! Подскажите,пожалуйста,в этом примере,в 2-НДФЛ майская сумма должна быть в графе "Сумма дохода" и в "Общая сумма дохода"? И правильно ли я понимаю,что июньские начисления вообще нигде не видны? Имеет ли смысл их сделать,как "Разовое начисление необлагаемое ндфл и СВ"?
Сообщение от Генук Давайте подумаем. Не будет наказуемой ошибкой, если майскую зарплату указать или не указать в 6-НДФЛ. Поэтому у нас только стоит выбор удобства или комфорта для нас. 1. Если не показывать, то пойдёт нарушение Контрольных соотношений между формами: стр. 020 р.1 6-НДФЛ - стр. 025 р.1 6-НДФЛ ≥ стр. 050 гр.1 подр. 1.1 р.1 РСВ Напомню, что майская зарплата попала в базу обложения страховыми взносами. Налоговики обязательно пришлют Требование на представление объяснений. Причём трижды: за полугодие, 9 месяцев и по году. 2. Если показать май в 6-НДФЛ, то никаких претензий не будет. В феврале подадите лишнюю 2-НДФЛ с признаком "2" и всё. Выбирайте. Оба варианта законны. ок. спасибо все поняла!
Давайте подумаем. Не будет наказуемой ошибкой, если майскую зарплату указать или не указать в 6-НДФЛ. Поэтому у нас только стоит выбор удобства или комфорта для нас. 1. Если не показывать, то пойдёт нарушение Контрольных соотношений между формами: стр. 020 р.1 6-НДФЛ - стр. 025 р.1 6-НДФЛ ≥ стр. 050 гр.1 подр. 1.1 р.1 РСВ Напомню, что майская зарплата попала в базу обложения страховыми взносами. Налоговики обязательно пришлют Требование на представление объяснений. Причём трижды: за полугодие, 9 месяцев и по году. 2. Если показать май в 6-НДФЛ, то никаких претензий не будет. В феврале подадите лишнюю 2-НДФЛ с признаком "2" и всё. Выбирайте. Оба варианта законны.
Сообщение от Генук Аноним, я же не сказал про 070... 31 мая налог был исчислен, но никогда не будет удержан и перечислен в связи с невозможностью удержания. спасибо конечно, но это для чего и можно ссылку на закон так если в 6 ндфл 020,040 а в 2 ндфл тогда тоже исчислено за май показывать это потом еще 2 ндфл с признаком 2 по вашей логике сдавать я конечно не супер проф.. а есть еще умные люди ,кто считает так же как Генук хочу послушать спасибо
Аноним, я же не сказал про 070... 31 мая налог был исчислен, но никогда не будет удержан и перечислен в связи с невозможностью удержания.
Сообщение от Генук Из соображений контрольных соотношений между 6-НДФЛ и РСВ: 1. июнь нигде не показывать 2. май показать в 6-НДФЛ в 020 и 040 так я запуталась, так с майской з.п выплаченной 15.06.2019( жене умершего сотрудника) надо было ндфл удержать и перечислить??? можно ссылку на закон. всем спасибо большое за ответы!
Из соображений контрольных соотношений между 6-НДФЛ и РСВ: 1. июнь нигде не показывать 2. май показать в 6-НДФЛ в 020 и 040
Сообщение от Татьяна-Васильевна Вы бы начислили ЗП и все взносы самым обычным способом? А также заполнили бы всю отчетность. Ээээээ... зачем абстрагироваться? Про взносы и НДФЛ с доходов, начисляемых/выплачиваемых после смерти есть совершенно однозначные указания - даже государство не претендует, а вы предлагаете что-то измышлять. Сообщение от Аноним вот с ндфл за май с 20 000, мы не удерживали Сообщение от Аноним Сотрудник умер 05.06.2019 Пардон, не обратила внимание на дату смерти - совершенно однозначно не удерживайте НДФЛ с начислений за май, ведь наверняка дата выплаты зп позже 5 числа.
спасибо за ответы. вот с ндфл за май с 20 000, мы не удерживали,,, да есть разные мнения ,,,хотелось бы еще ответы поэтому поводу надо было или нет?
Аноним, я не знаю, в каких строках и что отразить. Абстрагируйтесь именно от этого случая. Допустим, если бы сотрудник уволился или перестал бы выходить на связь. Вы бы начислили ЗП и все взносы самым обычным способом? А также заполнили бы всю отчетность. В данной ситуации, я бы сделала начисления таким образом, чтобы все расчеты обнулить (т.е. перекрыть). Или небольшой остаток по задолженности положить на депонент.
Сообщение от Аноним з.п за май 20.000,00 - начислены взносы пфр, фсс,ффомс и травматизм, ндфл не подлежит удержанию Если только не депонировано своевременно. По логике неполученные своевременно (не позднее 15.06) суммы должны были быть депонированы, а НДФЛ удержан и перечислен в бюджет. Впрочем, на эту тему есть разные мнения. Сообщение от Аноним 1.вопрос 10.000,00 за июнь указывать в рсв и 4 фсс и как, в каких строках? В общей сумме и как необлагаемые Сообщение от Аноним 2.в 6 ндфл и 2 ндфл ни 20.000, ни 10.000,00 не указываю,правильно ? Да. В этих формах не указываются доходы, не облагаемые НДФЛ.
вот как всегда, все смотрят и молчать)
Добрый день. подскажите: Сотрудник умер 05.06.2019 ему положена з.п за май 20.000,00 - начислены взносы пфр, фсс,ффомс и травматизм, ндфл не подлежит удержанию з,п за июнь и компенсация отпуска -10.000,00 - ни взносами ,ни ндфл не подлежат. 1.вопрос 10.000,00 за июнь указывать в рсв и 4 фсс и как, в каких строках? 2.в 6 ндфл и 2 ндфл ни 20.000, ни 10.000,00 не указываю,правильно ? Всем спасибо за ответ?
Правила форума