Ответить в теме

я пишу в баланс на конец предыдущего года то, что было в сданной отчетности, даже если там и были какие-то косяки.

OLGALG,

кредиторская задолженность

Сообщение от Сомнение

Сальдо на начало года по 99.

Конечно его быть не должно - но раз есть - то по какой строке баланса оно отражено ?

Оно попало в кредиторскую задолженность.
Там напутать негде было, но мне удалось(((

Сообщение от Сомнение

Уверена.
Сальдо на начало года по 99.
Бухотчетность (упрощенную) делаю вручную на основе оборотно-сальдовой ведомости.
В прошлом году показана меньшая сумма прибыли и в балансе

а сальдо 99 в баланс совсем не вошло? Т.е. баланс с ОСВ не совпадал?

Сообщение от Январь

Да

Я бы не стал - повышается вероятность лишних вопросов.

Сообщение от Сомнение

В балансе и форме-2 за текущий год показать данные прошлого года не такие как были сданы, а правильные?

Да

Я не совсем понимаю, как это сделать.
В балансе и форме-2 за текущий год показать данные прошлого года не такие как были сданы, а правильные?

Сомнение, у вас нет ошибок в учете прибыли, есть не верное заполнение отчетности
Можете изобразить "ретроспективный пересчет" (не запрещено для малых), и просто заполнить отчетность данными прошлого года, как должно было быть

Уверена.
Сальдо на начало года по 99.
Бухотчетность (упрощенную) делаю вручную на основе оборотно-сальдовой ведомости.
В прошлом году показана меньшая сумма прибыли и в балансе и в форме 2. Видимо торопилась.
Не хочется корректировку отчетности делать. Малое предприятие с небольшими оборотами, можем же текущим годом исправлять. Если не в прочие доходы, куда можно тогда эту сумму в форме 2 пристроить, чтоб с балансом расхождения не было.

Нет у вас никаких прочих доходов. И уверены, что в балансе что-то не так отразилось? Обычно автоматом сальдо по 99 и 84 общей кучей в отчет попадает

Предприятие на УСНО.
В 2018 году не полностью списан 99 на 84.
В этом году в балансе на конец года показываю правильную сумму.
В форме 2 куда эту сумму добавить - "прочие доходы"?
Какие-то проблемы и вопросы у налоговой могут возникнуть?