Ответить в теме: Сдача подтверждающих экспорт документов в ИФНС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
pretty, ИМХО CMR нужна в любом случае, именно она подтверждает вывоз за границу товара, это междунар накладная
Подскажите, а какие первичные документы обязательны при отгрузке в страны ЕАЭС несырьевых товаров? У нас либо самовывоз со склада, либо доставка до ТК в пределах Москвы и МО. В обоих случаях будет достаточно ТОРГ-12 или в каком-то необходима CMR? Спасибо!
Самый тупой бух, да, все верно, мне присылают требования, почему база расходится по ндс и прибыли, в прибыли отражаем всю выручку, в НДС только подтвержденную 0%.
В книгу продаж включать только если подтверждённая ставка 0? Если документы ещё не собраны , то не включать же? https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=612542
КНД 1150035 перечень заявлений о ввозе товаров, там пишете номера из отметки налоговой страны ЕАЭС. книгу продаж Вам придется исправлять.
думаю, во всех налоговых по-разному, у нас так, сдаем деклу по НДС, как только ее приняли, отправляю перечень заявлений (вместе с декларацией его не принимают, отказ идет)+высылаю по каждой отгрузке (у меня их много) письмо со всеми сканами и реестр экспортных отгрузок. Да, в книгу продаж включается, в оборот по 0%. у меня 1с 7, надо сформировать запись книги продаж по экспортной счф и тогда попадет в книгу продаж. В книгу продаж в квартале сдачи декларации? Эх я уже сдала и не включила...У меня одна отгрузка, так что реестр не послала, а что такое перечень заявлений? Это про заявления от экспортера на ввоз, с отметкой их налоговой? Я доки письмом сразу послала, когда примут декл, то можно и еще раз послать - секундное дело...
Самый тупой бух, эта статья не актуальна, посмотрите год, как только товары по экспорту разделили на сырьевые и несырьевые ничего восстанавливать не надо, может я конечно ошибаюсь, но год уже подаю декларации на возмещение+камеральная проверка все время с предоставлением карточек учета и главной книги, странно что гуру форума не отвечают. Сообщение от Pola Вопрос: 1 надо ли заверенные копии сканировать или прямо отсканировать оригиналы и присоединить к декларации? 2 надо ли в 9 раздел вкл упд за 4 кв18, когда была отгрузка? в 4 кв я ее не вкл в 9 раздел, она только прибыль сформировала. думаю, во всех налоговых по-разному, у нас так, сдаем деклу по НДС, как только ее приняли, отправляю перечень заявлений (вместе с декларацией его не принимают, отказ идет)+высылаю по каждой отгрузке (у меня их много) письмо со всеми сканами и реестр экспортных отгрузок. Да, в книгу продаж включается, в оборот по 0%. у меня 1с 7, надо сформировать запись книги продаж по экспортной счф и тогда попадет в книгу продаж.
А я НДС к вычету уже приняла в 3 квартале 2018, а экспорт был в 1 квартале 2019, и документы собраны все в 1 квартале 2019. Мне входной НДС вообще не трогать?
Правила вычета по экспорту 2018–2019 годов В настоящее время (с 01.07.2016) вычет НДС по экспорту зависит не только от факта наличия подтверждающих эту деятельность документов, но и от того, какого рода товар оказался отгруженным за границу: По несырьевому товару, приобретенному после 01.07.2016, имеется право на вычет налога в периоде отгрузки (абз. 3 п. 3 ст. 172 НК РФ), т. е. для его получения необязательно дожидаться сбора полного комплекта документов, предусмотренного ст. 165 НК РФ. В разделе 4 такие вычеты показываться не будут. Их следует отражать в разделе 3 (письмо ФНС России от 31.10.2017 № СД-4-3/22102@). Для отгружаемого на экспорт сырья порядок вычета не изменился, на него по-прежнему можно претендовать только после получения последнего документа, подтверждающего факт вывоза из РФ. Перечень сырьевых товаров определен постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 № 466.
Сообщение от Pola Это старый алгоритм до 16г, для несырьевых товаров ндс предьявляем в 4 кв18 Где новый алгоритм можно почитать ?172 статья ? Сколько читаю , понимаю, что надо восстановить сначала , а потом , после сбора всех документов , к вычету поставить входной НДС ( если он к вычету пошёл , как у меня в 3 квартале 2018 г., тогда куплен ). А если я НДС входной давно приняла к вычету , мне не трогать его?
Это старый алгоритм до 16г, для несырьевых товаров ндс предьявляем в 4 кв18
Сообщение от Василек2008 у меня экспорт в Беларусь, товары несырьевые, купила в 4 кв 2018, продала в 4 кв 2018, ндс входной весь зачла в 4 кв 2018, подаю сейчас за 1 кв 2019 г эскпорт в 4 разделе декларации НДС. https://www.klerk.ru/buh/articles/108935/ Статья 170 НК. Я так понимаю , вы должны были восстановить ту сумму , которая приходится на товары для экспорта (0 ставка), в 4 квартале А в 1 квартале , если все подтверждения есть , опять её к вычету поставить .
доброй ночи. у меня та же самая ситуация: экспорт в Беларусь, товары несырьевые, купила в 4 кв 2018, продала в 4 кв 2018, ндс входной весь зачла в 4 кв 2018, подаю сейчас за 1 кв 2019 г эскпорт в 4 разделе декларации НДС. Вопрос: 1 надо ли заверенные копии сканировать или прямо отсканировать оригиналы и присоединить к декларации? 2 надо ли в 9 раздел вкл упд за 4 кв18, когда была отгрузка? в 4 кв я ее не вкл в 9 раздел, она только прибыль сформировала.
Сообщение от Самый тупой бух А к вычету не ставили НДС по куаленным товарам , которые потом продали с 0%? Там же , если 0% не подтверждена , надо сначала восстановить входной НДС , потом , когда 0 подтвердите , обратно к вычету . у меня экспорт в Беларусь, товары несырьевые, купила в 4 кв 2018, продала в 4 кв 2018, ндс входной весь зачла в 4 кв 2018, подаю сейчас за 1 кв 2019 г эскпорт в 4 разделе декларации НДС.
Сообщение от Василек2008 я что-то не понимаю, а зачем НДС восстанавливать? А к вычету не ставили НДС по куаленным товарам , которые потом продали с 0%? Там же , если 0% не подтверждена , надо сначала восстановить входной НДС , потом , когда 0 подтвердите , обратно к вычету .
я что-то не понимаю, а зачем НДС восстанавливать?
И ещё вопрос , то, что НДС сейчас стал 20% как/то влияет на восстановление ?) Нет же? Куплено 15 штук по 1575 руб в том числе НДС 18%. К вычету принят весь НДС . Сейчас надо восстановить НДС за 10 проданных штук . Восстанавливаю (10*1575)*18/118?
Скажите , пожалуйста, нужно ли входной НДС в декларации за 1 квартал сначала восстановить и тут же принять к вечету, если все документы собраны , Казахстан прислал все сканы , дата в заявлении о ввозе и в отметке их налоговой мартовская стоит? Или вообще не трогать входной НДС ?
Прошу помощи! впервые заполняю декларацию по НДС в которую включу экспортную операцию за 6 декабря 2018 года. 1.В декларации по НДС требуется заполнить в моем случае только раздел 4? (делаю в 1с 8.3 бух) касательно этой экспортной операции? Подтверждение сделаю в 1 квартале (сейчас). Документы (сканы, копии) направлю в обращении по ТКС и Собираюсь заполнить "РЕЕСТР по НДС Прил.5" - я уже пробовала создать его, но программа не обновлегна была... а сейчас норм, но вопросы уже возникли... Мне в налоговой когда я звонила вобще сказали что им пофигу документы - главное корректно вот этот реестр заполнить. 2. Отгрузка была 06/12/2018 и на ДТ экспортной стоит дата "выпуск разрешен 07/12/2018" - считаю дату экспорта 7 или 6 декабря? (я вносила ДТ в базу и там вот возник вопрос.. 3. При заполнении ДТ какой вид операции выбрать из перечня если это Экспорт в Германию? я выбрала код 1011410 (Реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ)) но сомневаюсь. 4. В разделе 4 я должна заполнить строку 010 (код операции в котором пока сомневаюсь) и 020 - база имеется в виду сумма реализации в рамках экспорта), дальше ведь пусто в моем случае будет? (в будущем ничего возмещать не будем, только подтверждаем ставку 0% и все) 5. А раздел 7 деклы НДС не касается же в этом случе моей операции? 6. При создании вот того самого "РЕЕСТР по НДС Прил.5" возник вопрос: выбираю деклу к которой это создается, а дальше электронное представление - это файлы которые отправляются в налоговую? их имеют ввиду? Регистрационный номер тамож.деклы это имеется ввиду вот тот самый номер типа: 10210100/061218/0034110 ? Т.е. получется этот Реестр включает в себя инфу о виде транспорта, № СМР и дате и номер ДТ и все? 7. еще вопрос - в каком порядке все это направлять? сначала декларацию ндс, затем обращение с копиями подтвержд.док-тов (у меня это, Контракт, спецификация, ДТ,CMR), а затем Реестр с Прил.5? Буду очень благодарна за ответы!
доверенность на забор - на ваше усмотрение, в перечень обязат/док она не входит
мы так посылаем в течение 2-х лет уже, будут ли проблемы -- фиг их знает. по нашему законодательству должна быть в обязоне дата составления документа - она есть.
Еще вопрос. В ТОРГ12 покупатели ( казахи) не поставили дату, могут быть проблемы? И нужно ли посылать в ИФНС доверенность на получение товара ( у нас самовывоз).
Спасибо огромное!
Сообщение от Radugabuh 1. Когда отправляю в ИФНС скан контракта, надо ли его собирать в файл ( к примеру docx) или отправлять сканы отдельных страничек? не надо собирать, можно по отдельности Сообщение от Radugabuh 2. Как я узнаю, что налоговую все устроило и экспорт я подтвердила? никак не сообщают, самим нужно звонить, или сидеть ровно и ждать, если че то не устроит, пришлют требование. Сообщение от Radugabuh 3. Заявление на ввоз датировано серединой марта, нужно смотреть дату отметки о регистрации в налоговом органе, по ней ориентируйтесь.
Помогите и мне , пожалуйста, первый раз столкнулась с экспортом в Казахстан. 1. Когда отправляю в ИФНС скан контракта, надо ли его собирать в файл ( к примеру docx) или отправлять сканы отдельных страничек? 2. Как я узнаю, что налоговую все устроило и экспорт я подтвердила? 3. Заявление на ввоз датировано серединой марта, документы все собраны, но в базе статус заявления о ввозе изменился на "Успешно принят в стране вывоза" по состоянию на 08 апреля. Имею я право подтверждать экспорт с Декларацией по НДС за 1 квартал или лучше не рисковать и включать его в Декларацию за 2 квартал?
Сербина, спасибо.
Сообщение от Радажизнь В страны ТС подтверждаться по ст. 164 ( ПРОТОКОЛ (прил 18 к договору по еаэс) О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Сообщение от Радажизнь достаточно того, что есть таможенная декларация, да, если не тс, то стат/форма не сдается
Сообщение от Тоня Прямо же указано . Вы подтверждаетесь не по 165-НК. Выдали информационное письмо как экспортеру и всё. В страны ТС подтверждаться по ст. 164 (ст. 165 нк для всех остальных случаев, кроме стран ТС) ? И еще. Статистическое декларирование в таможню при перемещении на территорию стран ТС(Постановление правительства 1329 от 07.12.2015), а для остальных что-то подобное надо сдавать? Или достаточно того, что есть таможенная декларация, и т.о. таможня в курсе перемещения?
Прямо же указано Сообщение от Василек2008 предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса. . Вы подтверждаетесь не по 165-НК. Выдали информационное письмо как экспортеру и всё.
Правила форума