Ответить в теме

Сообщение от Генук

я не стал бы это сальдо корректировать через сдачу аж двенадцати корр РСВ по каждому кварталу 2014-2016

А РСВ-1 корректировали бы по периодам как НЕОПЛ-с одной стороны работникам ни тепло , ни холодно, с другой-ФСС и ПФР будут ждать корректировок (или не будут?)

Сообщение от Tatjana878

Уважаемые клерки помогите разобраться !После выездной проверки в 2017 году ПФ и ФСС, не приняли к зачету расходы по больничным листам за период с 2014-2016 (5 больничных). Как правильно отразить в бух.проводках снятие больничных листов,произвести доначисление налогов ,пеней ,штрафов .

Добрый день.
А по какой причине не приняли к зачету?

В связи с тем, что ещё не закончился бардак с передачей нормального сальдо взносов из ПФР в ИФНС, лично я не стал бы это сальдо корректировать через сдачу аж двенадцати корр РСВ по каждому кварталу 2014-2016, а виртуально внёс бы болевшими суммы непринятых БЛ в кассу, после чего "потратил" бы деньги на ненужные материалы.

Тогда остались бы только недоимка, штраф и пени по ФСС. Недоимка стандартно закрывается одним корр 4-ФСС за 4кв 2016 г.

Проводки:
Дт 69 - Кт 73 ... -сумма
Дт 50 - Кт 73 ... +сумма

Сообщение от Tatjana878

не приняли к зачету расходы по больничным листам за период с 2014-2016 (5 больничных). .

можно подробнее?
расчет не правильный? оформление?

Д 99 К 69

А подробнее напишите ,какие проводки

за счет 99 счета.

Какие дальнейшие действия ??? Суммы штрафа ,пени, и доначисление налога уже нам предъявили...

Уважаемые клерки помогите разобраться !После выездной проверки в 2017 году ПФ и ФСС, не приняли к зачету расходы по больничным листам за период с 2014-2016 (5 больничных). Как правильно отразить в бух.проводках снятие больничных листов,произвести доначисление налогов ,пеней ,штрафов .