Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.


ну да, ну да, программа лучше всё знает, чем бухгалтер
Не могу сказать, что 1С плохая программа, у нее много плюсов, но вот эта мания величия Единственно Правильной Программы убивает. Молоток не может диктовать, какие гвозди забивать.

Климов Сергей правильно сказал - чтобы не появлялись у КП старые счета-фактуры (15-16 годов), нужно закрыть регистр накопления НДС предъявленный. Создаешь операцию, в состав регистров добавляешь требуемый и по каждой записи делаешь строчку с видом движения Расход, критически важной является поле Дата события.

Сообщение от Анжелика Ник

почему?

потому что их много и я не знаю, насколько они реальные, может, их и нет, или были только копии... В общем, за восстановление позапрошлогоднего учета мне никто не заплатит, то, что было более реально, я к вычету поставила. Вторая причина - если предъявлять всё, может получиться НДС к возмещению или =0, не хочется.

Сообщение от Сергей Голубев

сделайте эти с-ф не проведенными

эта идея мне больше нравится
Осталось только придумать, как универсальной обработкой по ним можно сделать выборку...

Сообщение от ZZZhanna

есть сомнительные счета-фактуры 2015-2016 годов, я не могу их убрать и внести другими датами

почему?

Сообщение от ZZZhanna

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.

сделайте эти с-ф не проведенными

Сообщение от ZZZhanna

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.

Тогда придётся смириться с необходимостью "подчистки" "Формирования записей".

Сообщение от ZZZhanna

Молоток не может диктовать, какие гвозди забивать.

Согласен. Тогда делайте ручные операции, если движения, формируемые документом вас не устраивают. Если же править движения, то получим ситуацию 2 х 2 = 5. Ясности в учёте это точно не добавит.

Сообщение от Климов Сергей

Если же вы не хотите возмещать НДС, который уже отнесли на 19 счёт - спишите его. Для этого есть документ "Списание НДС".

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.

Сообщение от Климов Сергей

Править руками движения документов - самый прямой путь к разрушению учёта

ну да, ну да, программа лучше всё знает, чем бухгалтер
Не могу сказать, что 1С плохая программа, у нее много плюсов, но вот эта мания величия Единственно Правильной Программы убивает. Молоток не может диктовать, какие гвозди забивать.

Сообщение от ZZZhanna

Пока удалось ее обмануть

1. При проведении поступления товаров и услуг программа всегда делает проводку 19-60 и приход по регистру "НДС предъявленный".
2. Если в документе поставлены галки "Предъявлен счет-фактура" и "Отразить вычет НДС в книге покупок", то программа делает проводку 68.2-19 и расход по регистру "НДС предъявленный". Если же этого не сделать, то в регистре останется остаток.
3. Документ "Формирование записей книги покупок", по кнопке "Заполнить" проверяет наличие остатков по регистру. По сути, это невозмещённый НДС. И предлагает его возместить - добавляет запись в документ. При проведении формируются проводка 68.2-19 и расход по регистру - НДС возмещён. Если же вы удалите строку - НДС останется невозмещённым. И при заполнении книги в следующий раз ситуация повторится.
4. Если же вы не хотите возмещать НДС, который уже отнесли на 19 счёт - спишите его. Для этого есть документ "Списание НДС".

P/S Править руками движения документов - самый прямой путь к разрушению учёта. Это даже хуже, чем списание ТМЦ в минус.

Сообщение от Аноним

сформируйте ,потом удалите все и оставьте.
документ будет пустым

просто пустой документ или удаленный прогу не устраивает. Пока удалось ее обмануть только удалением проводок и движений по регистрам, оставляя сам документ заполненным.

Сообщение от ZZZhanna

есть сомнительные счета-фактуры 2015-2016 годов,

так может лучше убрать галочку, что с/ф получена?

сформируйте ,потом удалите все и оставьте.
документ будет пустым

Всё уже украдено сделано до нас, есть сомнительные счета-фактуры 2015-2016 годов, я не могу их убрать и внести другими датами. Мне надо, чтобы при закрытии месяца не формировалась данная операция, а только по моему велению.

Я для этого делаю входящий с/ф отдельным доком (не галочкой), и ставлю дату получения-следующий квартал. Только галочку "включать в книгу покупок датой получения" тоже приходится убирать

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.65.11)
Учет НДС НЕ упрощенный, счета-фактуры проводятся датой их поступления, и это отслеживается людьми.
При закрытии месяца происходит автоматическое формирование записей книги покупок. И программа туда автоматом подтягивает весь не предъявленный к вычету НДС независимо от желания бухгалтера. Вплоть до того, что перед сдачей баланса я перезакрывала год, и программа мне автоматически наформировала записей в книгу покупок, например, 31.03.16 по НДС, который сознательно был поставлен к вычету 31.12.16, или вообще не должен был приниматься к вычету. Причем если эту сформированную запись поставить на удаление, прога с упорством идиота будет раз за разом формировать данную запись, а без записи не закрывает месяц.
Мне это не нравится. Как с этим бороться?