Ответить в теме

Может я не правильно сделала операцию при передаче ОС. В акте указала стоимость и амортизацию, которые были при возврате имущества. Автомобиль давно самортизирован.

Здравствуйте. На 02.2 висят копейки - разница первоначальная стоимость - амортизация. По 02.1. - сумма амортизации.

С 02.2 на 02.1 не всё перенесли?

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. После лизинга автомобиль вернули нам, как лизингодателю. Автомобиль у нас на балансе.
Возвращаем ОС себе бухгалтерской справкой - ДТ 01.1 - Кт 03.2. первоначальная стоимость, ДТ 02.2.- КТ 02,1 амортизация.
Далее проходит время и мы этот автомобиль продаем третьему лицу. И вот тут неясно. Делаю Передача ОС и счет фактура. По ОСВ по счету 02.1. - сальдо конечное висит, а по счету 02.2. вылезла небольшая сумма, эта разница между первоначальной стоимостью и амортизацией на момент возврата ОС.
Что то не доделала?
Спасибо.