Ответить в теме

Сообщение от Anton23

4. Выставить корректировочный сч/ф в январе 2017 с занесением его в книгу покупок

имхо, это самый беспроблемный способ для сторон

Сообщение от Anton23

Сторнировать выручку в 4 кв. 2016, сдать уточненку по НДС

а этот лишит возможности учесть расходы транспортной компании - если не было ни отгрузки , ни возврата, то ничего и не возили.

есть еще 5 - стронировать выручку в БУ, а уточненку не сдавать.

Сообщение от Anton23

Есть какая-то бумажка от транспортной компании.

я же не знаю всех ваших тонкостей,
может право собственности переходит в момент передачи перевозчику
тем более если перевозчика заказывает покупатель

Есть какая-то бумажка от транспортной компании. А какое это имеет значение? Фактически сделки купли-продажи не было, покупатель сразу не принял товар. Это у нас поторопились в программе провести отгрузку и выкачали в 1С-бухгалтерию.

Сообщение от Anton23

В январе товар приехал обратно,

у вас есть документы что товар поступил к вам в январе?

Отгрузили товар в другой регион, у нас прошла реализация и соотв. выручка попала в декларацию НП, а НДС в книгу продаж. В январе товар приехал обратно, покупатель отказался его брать ввиду мятой упаковки. Как лучше поступить практически?
1. Просто уменьшить долг покупателя, в выручку не лезть (Д91К62)
2. Сторнировать выручку в 4 кв. 2016, сдать уточненку по НДС
3. Сторнировать выручку в 1 кв. 2017
4. Выставить корректировочный сч/ф в январе 2017 с занесением его в книгу покупок