Ответить в теме

Сообщение от Тоня

Да.

Огромное спасибо!!!

Да.

Правильно ли я поняла?
В Книге покупок указываем:
- в 4 квартале 2015 г.: в графе 15 - 118 руб., а в графе 16 - 8 руб.;
- в 1 квартале 2016 г.: в графе 15 - 118 руб., а в графе 16 - 10 руб.

Сообщение от МариАнт

код операции в графе 2 - не знаю

Так посмотрите порядок заполнения декларации (перечень кодов), если в 7ке нет даже возможности выбрать код. Обычная покупка/продажа 01.

Сообщение от МариАнт

Раздел 8 Декларации по НДС

Нет графы 15. Графа 15 есть в книге покупок и в ней указывается
- стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры
а уже в графу, предназначенную для отражения вычетов, вы ставите любую сумму.

Тоня, а поэтому вопросу что-то подскажите, особенно актуален 4 квартал 2015 г.:
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 - не знаю и сумму в графе 15 - 108 руб. или 118 руб.?

Сообщение от Тоня

О какой графе речь? В текущей форме книги покупок нет такой графы, есть графа "Стоимость покупок по счету-фактуре" и четкие правила ее заполнения в ПП 1137.

В программе 1С7 при создании документа "Запись книги покупок" есть ячейка для заполнения "Всего покупок, включая НДС"

Сообщение от МариАнт

"Всего покупок, включая НДС"

О какой графе речь? В текущей форме книги покупок нет такой графы, есть графа "Стоимость покупок по счету-фактуре" и четкие правила ее заполнения в ПП 1137.

Например, товар был приобретен 01.10.2015 г. на сумму 118 руб., могу зачесть в 4 квартале 2015 г. только часть НДС - 8 руб., а в 1 квартале 2016 г. - остаток НДС (10 руб.)
В 4 квартале 2015 г.:
1. Запись книги покупок "Всего покупок, включая НДС" - 108 руб. или 118 руб., а НДС - 8 руб., правильно?
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 - не знаю и сумму в графе 15 - 108 руб. или 118 руб.?

В 1 квартале 2016 г.:
1. Запись книги покупок "Всего покупок, включая НДС" - 10 руб. или 118 руб., а НДС - 10 руб., правильно?
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 - не знаю и сумму в графе 15 - 10 руб. или 118 руб.?

Уточнение:
НДС (18%) по приобретенному товару в России.
Зачитаем часть, чтобы не было НДС к возмещению.

Подскажите, пожалуйста, как правильно (в 1С7) оформить частичное принятие к зачету НДС, а, именно, заполнить в:
1. Запись книги покупок "Всего покупок, включая НДС" - полная стоимость или только сумму НДС?
2. Раздел 8 Декларации по НДС - код операции в графе 2 и сумму в графе 15 - полную или только сумму НДС?