Ответить в теме

Сообщение от Ирина Лиса

Не ругайте если вопрос не в тему.

А зачем тогда здесь задаете? Можно создать свою тему

Сообщение от Ирина Лиса

Отразить эту сумму на 91 ?? Или по 68.04 ???

У вас по дебету 68 должен быть долг налоговой. При получении возврата: 51 - 68
Если была переплата по пени, так тоже должно сальдо по 68 быть

Сообщение от Ирина Лиса

И не учитывать его при начислении налога по УСН доходы??

У вас сейчас УСН? Это не доход

По банковской выписке провела через 68,04, а пени переплату куда девать?? на 68.10 с 91.02 ?? но по 68,04 осталась сумма по ДТ ....где искать косяк?? (не дверной) его уже нашла!!

Не ругайте если вопрос не в тему.
В 2015году,за 12месяцев 2014г. была сдана налоговая декларация по налогу на прибыль организаций корректировка, где уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией, на основании сверки с ИФНС за 2014 выявлена переплата данного налога по субъектам РФ и по пеням. Налоговая вернула данную излишне уплаченную сумму, как правильно отразить мне эту сумму в 1С 8,3 Пред.
Отразить эту сумму на 91 ?? Или по 68.04 ??? И не учитывать его при начислении налога по УСН доходы??

Но вы же предъявляли НДС с затраченных материалов, ИМХО, и восстанавливать надо то, что поставили к вычету.

Сообщение от ZZZhanna

Если вашего поставщика/изготовителя.

это продукция. значит вина наша. С сотрудников через суд. Так?
а НДС? Восстановить с затраченных материалов? Или по цене реализации?
Или вообще никак?

Я склоняюьс к варианту- никак. КОллега- по стоимости затраченных материалов

Сообщение от Аноним

А с 41-куда брак?

А это зависит от того, по чьей вине он образовался. Если вашего поставщика/изготовителя, то претензия ему, если по вине ваших сотрудников - то им в начет. Если вину установить невозможно, то приказом рук-ля можно списать на убытки, непринимаемые для прибыли.

Сообщение от ZZZhanna

теперь возврат попадает туда же, куда и обычная реализация, общей кучей.

спасибо. именно это и имелось в виду.
Т.е. если
1) делаем возрат- "обратная реализация" - то книга продаж- в декла- продажа. а поставщика, получившего обратно товар свой- приход в книге покупаок.
2) делаем воврат через сторно- сторнируем нашу выручку - уменьшая строчку продажи.

Но если так, то при продаже ГП
Д62К90.1
Д90.2К43
А получаем наш брак обратно, то
Д41К60 (бывший пок-ль). А с 41-куда брак?

1.Приход - книга покупок
2.Возврат-книга продаж (восстановление)
3.Приход товара, пришедшего на замену - еще раз книга покупок.
Строчек декларации не помню, но, если ничего не путаю, теперь возврат попадает туда же, куда и обычная реализация, общей кучей.

Сообщение от ZZZhanna

.
Т.е. то, что заменили, пройдет 2 раза по кн.покупок и 1 раз-по кн.продаж.

Почему 2 раза?
Приходуем 1 раз (книга покупок)
Вовращаем 1 раз (книга продаж). восстановленный НДС.
Неправильно?
А в декларацию по НДС куда суммы войдут при возврате?

Сообщение от Нaчинающая

В книге покупок отражаю не всю сумму с/фактуры, а только то что оплатили?

Сообщение от Нaчинающая

почему когда делаю в 1С накладную возрат поставщику , с/ф автоматом отражается в книге продаж? Это же не реализация, а возврат?

В книге покупок отражается НДС по поступишим ТМЦ, а в книге продаж - это не реализация, а восстановление принятого к вычету НДС.
Т.е. то, что заменили, пройдет 2 раза по кн.покупок и 1 раз-по кн.продаж.

Еще подскажите пожалуйста,
почему когда делаю в 1С накладную возрат поставщику , с/ф автоматом отражается в книге продаж? Это же не реализация, а возврат?

с проводками на возврат все понятно, а с книгой покупок не могу разобраться.
Приход товара и возврат поставщику произведен в одном отчетном периоде, потом произвели оплату только за качественный товар.
В книге покупок отражаю не всю сумму с/фактуры, а только то что оплатили?
Так? подскажите, плиз

В 8.1 то же. спасибо!

В 7.7 - "Корректировка задолженности".

Добрый день! Не хочу открывать новую тему т.к. вопрос почти такой же.
Купили столы, когда нам их привезли оказалось что они не той длинны. Нам их обменяли. Получилось у меня есть документ на поступление, на возврат и на новое поступление. Сумма осталась той же.
Теперь вопрос с проводками:
Поступление Дт 41 Кт 60
Оплата Дт 60 Кт 50
Возврат Дт 76 Кт 41 (программа автоматически документом возврат поставщику на 76 счет вешает)
Новое поступление Дт 41 Кт 60
Вот как мне теперь счета 60 и 76 закрыть? ведь никто ничего никому не должен по деньгам.
Помогите пожалуйста

Сообщение от Jekan

Зачем делать реализацию, есть документ "Возврат поставщику" этот документ делает проводку 76,2-41 если товары уже оплачены, в данном случаи я понимаю они как раз оплачены (счет 60 закрыт), а 76,2 закроется п/п на возврат денег.

Не совсем так. Зачем делать реализацию, если есть бракованый товар и есть претензия.

Сообщение от konsyl

А каким образом вы в 1С эту операцию отражаете? Мой совет: отразите через реализацию.

Зачем делать реализацию, есть документ "Возврат поставщику" этот документ делает проводку 76,2-41 если товары уже оплачены, в данном случаи я понимаю они как раз оплачены (счет 60 закрыт), а 76,2 закроется п/п на возврат денег.

Сообщение от Аноним

Помогите с проводками пожалуйста. мы возвращаем поставщику уже оприходованный нами товар из-за брака. В 1С автоматом идут проводки через 76.2.
Какие проводки надо сделать по возврату товара и по возврату поставщиком денег за вернутый товар. Как закрыть 60?

А каким образом вы в 1С эту операцию отражаете? Мой совет: отразите через реализацию.

Вы товар уже оплатили?

Сообщение от Тоня

Какие?

Делаю в Предприятии 7.7 Поступление товара. Выбираю - возврат поставщику . Проводки идут через 76.2. А как правильно -то вернуть оприходованный брак?

Если товар оприходован то я думаю что это будет реализация 62-90

С чего вдруг возврат брака стал "реализацией"?

Если товар оприходован то я думаю что это будет реализация 62-90 на сумму товара, 62-19 на сумму НДС, 51-62 на сумму денег поступивших за товар бракованный.

В 1С автоматом идут проводки через 76.2.

Какие?

А как с 76.2? Просто взять и отсторнировать их?

41 - 60 :: сторно
19 - 60 :: сторно
68 - 19 :: сторно

Помогите с проводками пожалуйста. мы возвращаем поставщику уже оприходованный нами товар из-за брака. В 1С автоматом идут проводки через 76.2.
Какие проводки надо сделать по возврату товара и по возврату поставщиком денег за вернутый товар. Как закрыть 60?