Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Местом реализации услуг определена Белоруссия.
Поэтому здесь не усматривается льготы по НДС в 0%

Подскажите всё-таки по какой ставке определяются услуги,оказанные на территории Белоруссии по 0% или "Без НДС" и в каком разделе декларации указать эту сумму в 4 или 7? А еще, там везде нужно указать код операции,а в разд.4 я не нашла кода операции подходящего.У нас,например,оказаны услуги по сервисному и техническому обслуживанию оборудования.В разд.7 есть код 1010821 "Реализация работ(услуг) местом реализации которых не признается территория Российской Федерации",думаю можно поставить в нашем варианте?
А еще в Белоруссии с денег,которые нам прислали удержали налог на доход 15%.Акт на 37 тыс.руб.,прислали 32 тыс.руб.,прислали справку из Белорусской налоговой,что налог уплачен.И возникает вопрос,а как теперь показать удержанный налог?Это ведь налог на прибыль и при удержании нужно его как-то у нас учесть, а как?У нас в РФ налог на прибыль 18%,мы в этом случае разницу только удерживаем? А какие проводки делаем? Кто знает,подскажите?

Добавлю: реализация не В Белоруссию,
а место реализации-Белоруссия.

Местом реализации услуг определена Белоруссия.
Поэтому здесь не усматривается льготы по НДС в 0%

Сообщение от Аноним

Раздел 7 наименование:
«Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев».
Из этого следует,что ставка НДС не 0, а "Без НДС"

Ну и к чему из перечисленного относится реализация в Белоруссию ?
Это совсем другие вещи.
Открывайте НК и читайте - реализация в Белоруссию ставка НДС -0%.
и соответственно - раздел 4. см. Инструкцию по заполенению декларации

Раздел 7 наименование:
«Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев».
Из этого следует,что ставка НДС не 0, а "Без НДС"

Наверное потому что при реализации в Белоруссию - не "без НДС " а ставка 0% .
Раз у Вас без НДС вот и попадает в раздел 7, па по стаке 0% - это раздел 4

Может, это в новой форме

В старой вроде раздел 7 был по ст.149

А при том,что в разделе 7 отражаются суммы реализации,
место которой не РФ.
Раздел 7 декларации по НДС заполняется вручную.

А при чем здесь раздел 7, если в Беларусь?

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в декларации по НДС
раздел 7 может заполняться "автоматом"?
Или только вручную?
У меня есть реализация услуги в Белоруссию,место реализации РБ.
Реализация у меня "Без НДС". В раздел 7 декларации НДС
"автоматом"не встает.
Почему?