Ответить в теме

Сообщение от selenav

<КодВидОпер>02</КодВидОпер>
<ДокПдтвОпл ДатаДокПдтвОпл="30.04.2015" НомДокПдтвОпл="473"/>

Да, есть отличия:
<КнПродСтр СтоимПродОсв="0.00" СумНДССФ10="0.00" СумНДССФ18="286.02" СтоимПродСФ0="0" СтоимПродСФ10="0.00" СтоимПродСФ18="0.00" СтоимПродСФ="1875.00" СтоимПродСФВ="0" ДатаСчФПрод="01.04.2015" НомСчФПрод="АВ-539" НомерПор="46">
<КодВидОпер>02</КодВидОпер>
<ДокПдтвОпл ДатаДокПдтвОпл="01.04.2015" НомДокПдтвОпл="67"/>
<СвПокуп>
<СведИП ИННФЛ=""/>
</СвПокуп></КнПродСтр>

Сообщение от autobuh

А как у него, интересно, прописана строка в самом XML-файле ?

-<КнПродСтр СумНДССФ10="0.00" СумНДССФ18="854.24" СтоимПродСФ="5600.00" ДатаСчФПрод="30.04.2015" НомСчФПрод="186" НомерПор="52">

<КодВидОпер>02</КодВидОпер>

<ДокПдтвОпл ДатаДокПдтвОпл="30.04.2015" НомДокПдтвОпл="473"/>

</КнПродСтр>

Сообщение от selenav

У меня тоже по этому физику аванс с кодом 02 (ИНН нет), проблем нет ни на каком этапе... странно

Действительно, странно.
А как у него, интересно, прописана строка в самом XML-файле ?
Может скриншот можете выслать ?
Мы-то ведь выгружаем и 1С 7.7
Может она выгружает книгу продаж не так, как 1С 8

Сообщение от autobuh

Проблемы только со строками, где код "02", с контрагентами, где нет ИНН.

У меня тоже по этому физику аванс с кодом 02 (ИНН нет), проблем нет ни на каком этапе... странно

Сообщение от selenav

не понимаю где у Вас проблемы, на каком этапе, и чего мне завтра ждать при реальной отправке...

Проблемы только со строками, где код "02", с контрагентами, где нет ИНН.

Сообщение от autobuh

Файл-то из 1С в XML выгрузить даёт. А вот потом, при отправке этих XML через Контур-Экстерн, он (Контур) не даёт отправить отчёт, пока не будут указаны пустые ИНН со строками книги продаж с кодом "02"

Только что специально проверяла: книга продаж со счф на физика без ИНН, КПП с кодом 01 (реализация) выгрузилась без проблем из 1С (предприятие 8.2), даже не ругнулась совсем, все загрузилось в Контур и прошло проверку без ошибок... не понимаю где у Вас проблемы, на каком этапе, и чего мне завтра ждать при реальной отправке...

Сообщение от Анжелика Ник

не выгружает файл или просто выдает предупреждение на которое можно забить?

Файл-то из 1С в XML выгрузить даёт. А вот потом, при отправке этих XML через Контур-Экстерн, он (Контур) не даёт отправить отчёт, пока не будут указаны пустые ИНН со строками книги продаж с кодом "02"

Похоже, что на сайте ИФНС отвечают программисты, или еще кто..Т.к.явно не владеют всей информацией по своими же требованиям и разъяснениям

http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=718877 надеюсь такую ссылку можно

Сообщение от autobuh

А у нас система почему-то требует с кодом 02 обязательное указание ИНН !

какая программа у вас?

Сообщение от autobuh

А у нас система почему-то требует с кодом 02 обязательное указание ИНН !

не выгружает файл или просто выдает предупреждение на которое можно забить?

Сообщение от Аноним

У нас физлица без ИНН. Авансы ставили код 02. Проверку файлы прошли. НДС сдали
1С 8,2 Бухг

А у нас система почему-то требует с кодом 02 обязательное указание ИНН !

Сообщение от Шерочка

Вот нашла ответ налоговика на официальном сайте.
При существовании кода 26, код 01 Вы поставить можете только в том случае, если корректно укажете ИНН физ.лица..

Если регистрировать в книге продаж первичный документ- то код 26.
Если формировать СФ на физлицо- то код 01. Без всякого ИНН сдала НДС по физлицам с кодом 01

У нас физлица без ИНН. Авансы ставили код 02. Проверку файлы прошли. НДС сдали
1С 8,2 Бухг

Сообщение от Шерочка

Вот нашла ответ налоговика на официальном сайте.
При существовании кода 26, код 01 Вы поставить можете только в том случае, если корректно укажете ИНН физ.лица..

01 - это отгрузка
А у нас вопрос именно по авансам и зачёту авансов.
Т.е. ставить 02 или 26, там где раньше всегда ставили 02

Сообщение от autobuh

Иногда приходят платить за товар физлица.
Каждого заводим в своей базе по ФИО, но никто из них не хочет/не может нам говорить свой ИНН.
Бывает, что оплачивают в одном квартале, а товар забирают в другом (а таковых половина), т.е. вносят "аванс".
Поэтому мы создаём авансовый счёт-фактуру, а потом в другом квартале при получении товара делаем зачёт аванса (так требует делать та же самая налоговая).
Теперь, когда декларирование НДС электронное, встаёт вопрос - какой код вида операции ставить в этой авансовой счёте-фактуре. Вроде как было разъяснение, что надо ставить "26", но налоговая нам говорит, что надо ставить всё же "02", чтобы итог по всем "02" вышел на определённую строку декларации.
Но когда ставим "02", то XML-файл не проходит контроль, так как при "02" требуется указание ИНН, а ИНН то и нет у нас.

Что можете посоветовать ?

Вот нашла ответ налоговика на официальном сайте.
При существовании кода 26, код 01 Вы поставить можете только в том случае, если корректно укажете ИНН физ.лица..

Сообщение от autobuh

а ИНН то и нет у нас.

нулями забей

Иногда приходят платить за товар физлица.
Каждого заводим в своей базе по ФИО, но никто из них не хочет/не может нам говорить свой ИНН.
Бывает, что оплачивают в одном квартале, а товар забирают в другом (а таковых половина), т.е. вносят "аванс".
Поэтому мы создаём авансовый счёт-фактуру, а потом в другом квартале при получении товара делаем зачёт аванса (так требует делать та же самая налоговая).
Теперь, когда декларирование НДС электронное, встаёт вопрос - какой код вида операции ставить в этой авансовой счёте-фактуре. Вроде как было разъяснение, что надо ставить "26", но налоговая нам говорит, что надо ставить всё же "02", чтобы итог по всем "02" вышел на определённую строку декларации.
Но когда ставим "02", то XML-файл не проходит контроль, так как при "02" требуется указание ИНН, а ИНН то и нет у нас.

Что можете посоветовать ?