Ответить в теме

Сообщение от Тишина

Была такая проблема, да и сейчас есть, долго плясала с бубном, но автоматом декларация не заполнилась: пишу два варианта которые нашла на просторах интернета, сама использовала первый, с какими-то искажениями под себя, не вспомню, что уже делала.
Вот

1-ый подход к проблеме.
В прошлом, корректируемом периоде, нужно отразить Операциями только НУ. Проверить , что всё подхватывается и работает. Если не применяете ПБУ, то проверяете расчет НП и заполнение декларации.
Если применяете ПБУ18/02, то в прошлом периоде нужно по полям налогового учета в Операции проставлять суммы НУ и ВР так, чтобы полуучился результат ноль (БУ=0). То есть, НУ +хх, а ВР -хх . Где хх - значение, сумма.
И проверить справки по учету (при НП) и учетные данные. Анализ состояния НУ по НП.

Затем.
В тек.периоде нужно убрать налоговые записи совсем (если не применяете ПБУ). Или провести все налоговые записи по значениям НУ и ВР с обратным знаком. Чтобы изменить разницы по отношению к прошлому периолу, но чтобы оствлось только ВР, равное БУ.
Как-то так, если делать исправления в одной базе.

2-ой подход к проблеме.

Есть вариант иной. Сотворить копию базы. И в ней провести все документы так, как они должны были быть отражены во 2-м кв-ле. Сформировать правильные налоговые Декларации, но показать, что это корректирующие декларации. Распечатать их или выгрузить электронно в соответствующее место (дискета, флешка, пр-ма сдачи эл.отчетности).
А в текущем периоде в действующей пр-ме только Операциями вручную поправить записи БУ/НУ (на расхождение).


После слова Вот текс не мой, скопировала для себя как памятку.

Спасибо вам за ответ, я уже думала про копию, просто в копии перепроводить закрытие всего 2014 еще придется... кошмар какой-то. Думала, что можно в текущем периоде какие-то проводки нарисовать. В БУ то понимаю как сделать, а вот в Налоговом нет....

Надо убрать из налогового учета расход (пени начисленные ИФНС). Были сделаны проводки Д 91.02 - К51. Период закрыт.

Сообщение от annakob77

надо исправить за 2013 год

что конкретно исправить приход, реализацию..

Была такая проблема, да и сейчас есть, долго плясала с бубном, но автоматом декларация не заполнилась: пишу два варианта которые нашла на просторах интернета, сама использовала первый, с какими-то искажениями под себя, не вспомню, что уже делала.
Вот

1-ый подход к проблеме.
В прошлом, корректируемом периоде, нужно отразить Операциями только НУ. Проверить , что всё подхватывается и работает. Если не применяете ПБУ, то проверяете расчет НП и заполнение декларации.
Если применяете ПБУ18/02, то в прошлом периоде нужно по полям налогового учета в Операции проставлять суммы НУ и ВР так, чтобы полуучился результат ноль (БУ=0). То есть, НУ +хх, а ВР -хх . Где хх - значение, сумма.
И проверить справки по учету (при НП) и учетные данные. Анализ состояния НУ по НП.

Затем.
В тек.периоде нужно убрать налоговые записи совсем (если не применяете ПБУ). Или провести все налоговые записи по значениям НУ и ВР с обратным знаком. Чтобы изменить разницы по отношению к прошлому периолу, но чтобы оствлось только ВР, равное БУ.
Как-то так, если делать исправления в одной базе.

2-ой подход к проблеме.

Есть вариант иной. Сотворить копию базы. И в ней провести все документы так, как они должны были быть отражены во 2-м кв-ле. Сформировать правильные налоговые Декларации, но показать, что это корректирующие декларации. Распечатать их или выгрузить электронно в соответствующее место (дискета, флешка, пр-ма сдачи эл.отчетности).
А в текущем периоде в действующей пр-ме только Операциями вручную поправить записи БУ/НУ (на расхождение).


После слова Вот текс не мой, скопировала для себя как памятку.

Ирина, у меня такая же проблема, надо исправить за 2013 год. Вы нашли какие проводки надо сделать?
Я просто никак не могу решить эту задачу...
Поделитесь, пожалуйста, если вы смогли внести исправления в программу.
Спасибо.
Анна

Сообщение от ZZZhanna

ошибки в бух.учете исправляются датой обнаружения ошибки.


у вас же появятся расхождения между данными в учете и сданной отчетностью.

я и хочу все выправить и пересдать отчеты

ошибки в бух.учете исправляются датой обнаружения ошибки.

Сообщение от Ирина Гусева

снять дату запрета редактирования данных, откатиться до нужного периода и выправить все без сторнировок???

у вас же появятся расхождения между данными в учете и сданной отчетностью.

Добрый день! Подскажите, пжл, как технически в программе исправить ошибки за прошлые года? Через бухгалтерскую справку мартом 2015 года? или можно снять дату запрета редактирования данных, откатиться до нужного периода и выправить все без сторнировок??? Что-то переклинило