Ответить в теме

Сообщение от gnews

Суммы НДС, по которым нет счф: Д91/ непринимаемые для налогообложения прибыли -К 19

Совсем убрать никак. Можно оставить "повисеть" на 19сч.

Спасибо))

Сообщение от Oksj

сумму по не выставленным с-ф должна убрать за счет чистой прибыли?

Суммы НДС, по которым нет счф: Д91/ непринимаемые для налогообложения прибыли -К 19

Сообщение от Oksj

нет счетов фактур, как убрать

Совсем убрать никак. Можно оставить "повисеть" на 19сч.

Помогите, пжл, нет счетов фактур, как убрать из оборотки не уменьшив 91? Я правильно понимаю, что в данном случае я не могу уменьшить прибыль, т.е. сумму по не выставленным с-ф должна убрать за счет чистой прибыли?

И еще вопрос, если не стоит убирать, как авансы потом убрать с 75АВ?

Сообщение от ВаляЧел

Из 19 счета уберите что-нибудь - в 4-ый квартал положите счет-фактуру(ы) входящие, так чтобы в корректируемых декларациях налог к уплате не уменьшился или чуть увеличился. Доплатите сначала пени и налог, потом подадите уточненки на увеличение.

Та же самая ситуация, только изменить необходимо 4кв. 2014 и 1 кв.2015? Как думаете можно это сделать? Боюсь, что с изменениями в декларации это сразу видно будет...

АнонимНеБухгалтер,
Пожалуйста!
И помни, Золушка, сначала платим пени и налог, а только потом подаем уточненки (я через дня полтора подаю)

Сообщение от ВаляЧел

Из 19 счета уберите что-нибудь - в 4-ый квартал положите счет-фактуру(ы) входящие, так чтобы в корректируемых декларациях налог к уплате не уменьшился или чуть увеличился. Доплатите сначала пени и налог, потом подадите уточненки на увеличение.

Ага, точно. Спасибо)))

Из 19 счета уберите что-нибудь - в 4-ый квартал положите счет-фактуру(ы) входящие, так чтобы в корректируемых декларациях налог к уплате не уменьшился или чуть увеличился. Доплатите сначала пени и налог, потом подадите уточненки на увеличение.

Сообщение от Январь

И уменьшение налога будет поводом.
Но оснований для исправления этой ошибки в другом периоде не вижу

правильно я понимаю: исправляю в том периоде,а как лучше?просто удалить или какие-то корректировки делать надо? сдаю уточненку (уменьшаю налог) и здравствуй проверка(((

Сообщение от nastbel31

Смотрю по субконто: то в 1ом квартале по 1му контрагенту и сф на аванс и на реализацию, все это в книге продаж, с этого же контрагента берется вычет по авансам в следующем квартале, но на большую сумму. В итоге минус по дебету. Как исправить данную ситуацию.

Уточненки за 1 и 2 кварталы

День добрый. В наследство от предыдущего бухгалтера мне достался "-" по ДТ 76АВ. С прошлых периодов. Смотрю по субконто: то в 1ом квартале по 1му контрагенту и сф на аванс и на реализацию, все это в книге продаж, с этого же контрагента берется вычет по авансам в следующем квартале, но на большую сумму. В итоге минус по дебету. Как исправить данную ситуацию. В этом квартале я не могу принимать к вычету весь ндс по авансам, т.к. опять минус лезет((

И уменьшение налога будет поводом.
Но оснований для исправления этой ошибки в другом периоде не вижу

ДВ! Реализация прошла в августе, оплата поступила в сентябре, каким-то "чудесным" образом эта оплата отразилась как аванс, и был выписан сч/ф на аванс. В декларации за 3квартал данные суммы отразились по стр.070. Как правильно в 4 квартале исправить? если подавать уточненку, сумма к уплате остается, но она будет меньше заявленной в первоначальной декларации - это будет поводом для проверки? спасибо