Ответить в теме

Сообщение от Ирина Врн

Оставила Передачи в переработку непроведенными, просто для печати М-15, а материалы списала с 10.01 требованием-накладной

предлагаю еще вариант решения проблемы, но смотрите сами понравится или нет. Документ передачи в переработку оставляете, то есть материалы числятся на 10.07 с аналитикой по контрагентам как вам и надо. В момент когда они вам присылают отчетные документы делаете сторно документа в переработку текущей датой и требование-накладную на списание материалов..

Оставила Передачи в переработку непроведенными, просто для печати М-15, а материалы списала с 10.01 требованием-накладной

Сообщение от Ирина Врн

на 10.01 учитывать, но на другом складе вы имеете в виду?

Да.

Сообщение от Ирина Врн

10.07 аналитика удобна

Угу. Только документ "Требование -накладная" не умеет работать с такой аналитикой. Если уж очень хочется пользоваться этим счетом, то вам нужно будет делать возврат неиспользованных материалов из переработки, а потом списывать требованием.

Климов Сергей, на 10.01 учитывать, но на другом складе вы имеете в виду?
на 10.07 аналитика удобна Контрагенты-Материалы-Договоры. В любой момент можно сверится с подрядчиком, что за кем числится

Сообщение от Ирина Врн

Я выписываю накладные М-15 и подрядчик в них расписывается. Как мне тогда вести учет что я кому передала, если не на 10.07?

Заведите склад "Материалы у подрядчика" (например) и перемещайте материалы на него.

Я выписываю накладные М-15 и подрядчик в них расписывается. Как мне тогда вести учет что я кому передала, если не на 10.07?

Сообщение от Ирина Врн

Требованием-накладной не получается списать с 10.07

И не надо на 10.07 ничего перемещать. Списывайте с 10.01. 10.07 - материалы переданные в переработку для изготовления продукции.

Требованием-накладной не получается списать с 10.07

Анжелика Ник, спасибо за помощь. В 1С8 новичок, поэтому пока экспериментирую

можете

Сообщение от Анжелика Ник

Ирина Врн, почему тогда вашу плитку просто не списать требованием-накладной ,а услуги-просто через поступление товаров и услуг от сторонней организации?

а я могу требованием-накладной списывать с 10.7?

Сообщение от Ирина Врн

все б работало.

Производство ® Поступление из переработки

Документ предназначен для отражения операций по переработке сырья и выпуска продукции (полуфабрикатов) силами сторонней организации.

.

Ну восьмерка ж умная. Раз она делает две проводки одним документом, я подумала, почему б этим не воспользоваться. Если б это были работы не за свой счет, все б работало.

Ирина Врн, почему тогда вашу плитку просто не списать требованием-накладной ,а услуги-просто через поступление товаров и услуг от сторонней организации?

продукции нет.
мы купили плитку тротуарную, передали подрядчику, они уложили ее, выдали кс с разделом материалы заказчика

Сообщение от Ирина Врн

20-60
20-10.7 получили услуги с включенными в кс давальческими материалами.
так формирует 1с

так ,а вы поставили продукцию которую получили в итоге из переработки то?

10.7-10.1 передали

20-60
20-10.7 получили услуги с включенными в кс давальческими материалами.
так формирует 1с
потом по-видимому я должна сделать вручную проводку 91.2-20
А я хочу сразу на 91.2 или это неправильно? просто услуги я сразу кидаю на 91.2

Сообщение от Ирина Врн

Передаю документом Передача сырья в переработку. Акт от подрядчика пытаюсь провести документом Поступление из переработки. Но там счет затрат возможно выбрать только 20 или 23.

так ты проводки то на бумажке напиши и получишь что все правильно 10.7-10.1 передали, 10.1-10.7 получили + услуги 10.1-20, 20-60.. так получается? а потом уже вы сами благоустраиваете 91.02-10.1

Программа 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия
Фирма осуществляет работы по благоустройству улицы по собственному желанию и за свой счет. Все подрядные работы провожу документом Покупка, комиссия, счет затрат 91.02. Возникла необходимость передать давальческое сырье подрядчику. Передаю документом Передача сырья в переработку. Акт от подрядчика пытаюсь провести документом Поступление из переработки. Но там счет затрат возможно выбрать только 20 или 23. А мне нужно 91.02. Если набрать 91.02, то при закрытии месяца выдает ошибку.
Я обязательно должна собрать эти затраты на счете 20? Или провести услуги документом Покупка, комиссия, а давальческое сырье списать с 10.7 операцией вручную?