Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Как тут быть?

Изучать возможности 1С.
В другом разделе желательно.

Сообщение от ZZZhanna

Во-первых, 1С все разные, во-вторых, вопросы по работе в 1С нужно задавать в специальном разделе по 1С, для начала воспользовавшись поиском.
Для начала попробуйте правильно настроить "учетную политику".


при УСН это невозможно, если только в БУ не кассовый метод.

Но в учетной политике (1С проф 8.2) надо проставить счета учета... Я вот расходы считала по 90.02. А теперь думаю,но ведь возможна ситуация,когда товар оприходован и реализован,но не оплачен.... Как тут быть?

Во-первых, 1С все разные, во-вторых, вопросы по работе в 1С нужно задавать в специальном разделе по 1С, для начала воспользовавшись поиском.
Для начала попробуйте правильно настроить "учетную политику".

Сообщение от Аноним

Если считаем,что счета бухучета соответствуют счетам налогового регистра (пропишем это в Учетной политике)

при УСН это невозможно, если только в БУ не кассовый метод.

А не подскажете,случайно ,как в 1С8.2 организовать этот самый налоговый учет? Если считаем,что счета бухучета соответствуют счетам налогового регистра (пропишем это в Учетной политике), то тогда просто берем обороты (остатки) по счетам и все? Или и их надо куда-то прописать в программе?

Сообщение от Аноним

Выручка по УСН: собственно выручка с 90 - 10 000; авансы по 62 - 20 000

=> выручка по УСН = 30 000, не имеет значения с какого она счета БУ, по КУДиР у Вас сумма 30 000.

Сообщение от Аноним

Выручка по ЕНВД - 100 000

выручку по ЕНВД больше брать неоткуда, кроме как из БУ, поэтому в любом случае она одинаковая, в Вас 100 000.
Итого общая выручка для целей налогообложения 130 000.

Сообщение от ZZZhanna

Счета бух. учета - это для бух. учета, а тут речь о налоговом учете, поэтому логично и выручку брать из регистров налогового учета.
По УСН - понятно, о чем речь, по ЕНВД - ту, которая удобнее. Правила расчета надо закрепить в учетной политике.

И все же не поняла. Допустим налоговый учет совпадает с бухгалтерским. Как посчитать - выручка по УСН,да понятно.90.02+62.2; по ЕНВД - авансовые поступления пок-лей не учавствуют. Какая же общая?
На конкретном примере.

Выручка по УСН: собственно выручка с 90 - 10 000; авансы по 62 - 20 000
Выручка по ЕНВД - 100 000
Общий расход - 50 000

Считаем: Расход по УСН: (10 000+20 000)/ 130 000 *50 000
или
30 000/110 000*50 000

Расход по ЕНВД : 100 000/130 000*50000
или
100 000/110 000 * 50 000

Как правильно?

Счета бух. учета - это для бух. учета, а тут речь о налоговом учете, поэтому логично и выручку брать из регистров налогового учета.
По УСН - понятно, о чем речь, по ЕНВД - ту, которая удобнее. Правила расчета надо закрепить в учетной политике.

Есть ООО на УСН+ЕНВД Есть расход,относящийся к обоим видам дят-ти (аренда и т.п.). Какую "общую" выручку брать при расчете пропорции отношения "общего" расхода к каждому из видов деят-ти? Ведь при УСН в доход попадает и выручка с 90 и 91 и авансы с 62. А при ЕНВД 62.2 вроде не при чем? Тогда какая "общая" выручка - с 62 или без него?

Спасибки огроменные!

Расход по виду деятельности = Выручка по виду деятельности / Выручка по всем видам деятельности * Расход по всем видам деятельности

1. Определяете удельный вес каждого вида деятельности в общей выручке
УСН 100 000/110 000 = 90,91% (округляете как Вам нравится, можно считать 91%).
ЕНВД 10 000 / 110 000 = 9%.
2. Считаете сумму расходов, относящуюся к каждому виду деятельности
УСН 40 000 * 91/100 = 36 400
ЕНВД 40 000 * 9/100 = 3 600

Пожалуйста,напишите формулу (с заданными числами) - ну совсем я туп в математике,в частности в составлении и решении пропорций.(
Выручка УСН 100 000, ЕНВД -10 000. Расход относящийся к обоим видам деятельности - 40 000. Как распределить?