Ответить в теме: Экспорт в Беларусь и декларация НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Не нужно.
Сообщение от NBel Добрый день, подскажите раньше при подтверждении ставки 0% вместе с комплектом документов сдавала Электронный файл «Возмещение НДС. Налогоплательщик». После 01.07.16 к вычету можно брать суммы входящего НДС не дожидаясь подтверждения 0-й ставки. Нужно ли теперь заполнять эту программку "Возмещение НДС Налогоплательщик"??? Спасибо! Получается, что если допустим в 3 квартале приняли к вычету, а реализация товара на экспорт была 4 квартале 2016, то восстанавливать НДС не нужно?
Сообщение от Тоня 1. Нет 2-3. Когда ввозили товар? 4. Нет. ВВозили товар в 3 квартале 2016г
Добрый день, подскажите раньше при подтверждении ставки 0% вместе с комплектом документов сдавала Электронный файл «Возмещение НДС. Налогоплательщик». После 01.07.16 к вычету можно брать суммы входящего НДС не дожидаясь подтверждения 0-й ставки. Нужно ли теперь заполнять эту программку "Возмещение НДС Налогоплательщик"??? Спасибо!
1. Нет 2-3. Когда ввозили товар? 4. Нет.
Помогите, пожалуйста, в первый раз столкнулась к экспортом. реализация товара в Беларусь в 4 кв 2016г на сумму 65 000, сумма уплаченного на таможне ранее НДС 9000 руб, относящегося к этому товару. Документы для подтверждения нулевой ставки еще не собраны. Как заполнить декларацию за 4 кв? 1. Нужно ли указывать реализацию в 4 кв в Книге продаж? 2. Нужно ли восстанавливать НДС, принятый к зачету, уплаченный на таможне 9 000 руб в Разделе 3 строка 100 ? 3. Когда соберем документы, я так понимаю нужно заполнить Раздел 4, строка 020 - налоговая база, строка 030 -налоговый вычет по подтвержд.операциям, а строки 040-050 в какой момент заполняют. 4. Есть еще раздел 6, его заполнять за 4 кв 2016? Куча информации, ничего не понимаю уже, очень надеюсь на помощь на вашем форуме знающих опытных бухгалтеров. Спасибо!
1 при большой доле экспорта - да 2 без 3 да 4 да 5 да
На дворе 17 октября, а я только прочла, что НДС входящий по товарам проданным в Белоруссию принимать к вычету нельзя в том квартале, когда была отгрузка, и не прошли еще 180 дней для сбора документов. Документы мы не собирали еще, так как отгрузка была в сентябре. 1. Обязательно ли вести раздельный учет входящего НДС? 2. Прочла про правило 5 %. При расчете этих процентов я беру суммы отгрузок без НДС? 3. Если товар был куплен во втором квартале и продан в третьем, то сумму восстанавливаю? 4. А если в одном квартале, то просто не беру к зачету? 5. А когда подготовлю пакет документов, то тогда в 4 разделе указываю сумму ранее не принятого к зачету НДС? Заранее спасибо за ответы!!!!
В книгах продаж указываю все 3 отгрузки при этом Раздел 4: Налоговая база сумма без 3-ей отгрузки и Приказ 104: 4. Декларация составляется на основании книг продаж, книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента), а в случаях, установленных Кодексом, - на основании данных регистров налогового учета налогоплательщика (налогового агента Как расхождения объяснять будете?
Сообщение от Оля_М Тоня,а тогда скажите в Пике,я показываю налоговую базу и вычет,без 3-х отгрузок А вообще на данный момент,сделала так: В книгах продаж/покупки указываю все 3 отгрузки/покупки, Декларацию по НДС заполняю: Раздел 4: Налоговая база сумма без 3-ей отгрузки,вычет тоже,только на то что есть заявление, Раздел 3: стр130 показываю сумму НДС по 3огрузке которая будет в 4 кв возмещаться и получается стр.240 будет сумма та же что и в 130, и Пик НДС делаю только на то что есть, как думаете,правильно или нет?
Сообщение от Тоня Ну заявите этот вычет полностью в 090 строку и тут же восстановите кусок, приходящийся на 3-ю отгрузку, в строке 100. И будет для налоргов полная красота и соблюдение 170-172-НК. Тоня,а тогда скажите в Пике,я показываю налоговую базу и вычет,без 3-х отгрузок
Ну заявите этот вычет полностью в 090 строку и тут же восстановите кусок, приходящийся на 3-ю отгрузку, в строке 100. И будет для налоргов полная красота и соблюдение 170-172-НК.
Сообщение от Тоня их и запросят в рамках камералки по 93.1-НК. И вообще у вас по итогу 1 раздела декларации за 3 кв. будет к возмещению? Да к возмещению,работаем только с Казахстаном,внутреннего рынка нет
Сообщение от Оля_М я сейчас покажу только 2 их и запросят в рамках камералки по 93.1-НК. И вообще у вас по итогу 1 раздела декларации за 3 кв. будет к возмещению?
Сообщение от Тоня Не надо. Вам просто нечего в ней регистрировать, не собраны документы на 30.09., не определена налоговая база. И что? ну я боюсь,что у меня было 3 отгрузки от поставщика,если я сейчас покажу только 2 в книге покупок,а они запросят с них документы по 3кв,и у них все пройдет,не пристанут ко мне почему я убрала в 3кв с КНИГИ ПОКУПОК поступление?
Сообщение от Оля_М отгрузку казахам не надо показывать в КНИГЕ ПРОДАЖ в 3 кв Не надо. Вам просто нечего в ней регистрировать, не собраны документы на 30.09., не определена налоговая база. а у них то оно прошло в 3кв И что?
Сообщение от Шерочка Вы покажете входной НДС по последней отгрузке в 4 квартале. В 3-ем квартале у вас еще не было подтверждения от Казахов. Можете показать в 3-ем, но тогда в 4-ом будете восстанавливать его. Зачем вам это надо. Так вот я задумалась как лучше,просто получается мне тогда и отгрузку казахам не надо показывать в КНИГЕ ПРОДАЖ в 3 кв,по которой нет заявление,и убрать с КНИГИ ПОКУПОК тот входной НДС,который возмещать буду в 4кв. А как быть если налоговая захочет проверить моего поставщика товара,если я не покажу в КНИГЕ покупок поступление товара в 3кв,а с них запросят потом документы в 4 кв,а у них то оно прошло в 3кв,короче я вообще запуталась,какой-то замкнутый круг,и как поступить лучше и правильней,чтобы не прикапалась налоговая
Сообщение от Оля_М ЗЕта,добрый день!!! У меня тоже такая же ситуация как и Z0L0TK0, и тоже начинаем первый раз собирать документы для налоговой,я так понимаю: 1. В 3-м кв было 3 отгрузки на Казахстан,получается я в КНИГЕ ПРОДАЖ показываю 2 отгрузки на которые есть подтверждение,а 3отгрузку убираю в 4КВ и такую Книгу предоставляю в налоговую,и налоговую базу в декларации ставлю сумму только двух отгрузок на которое есть подтверждение, а как быть с Книгой покупок,мы показываем поступление товара в 3 кв,по которому была отгрузка на Казахстан но нет еще подтверждение,или тоже убираем ее в 4 кв. И получается все красиво,в Книге покупок,получается чтовсе что купили,все продали. Вы покажете входной НДС по последней отгрузке в 4 квартале. В 3-ем квартале у вас еще не было подтверждения от Казахов. Можете показать в 3-ем, но тогда в 4-ом будете восстанавливать его. Зачем вам это надо.
ЗЕта,добрый день!!! У меня тоже такая же ситуация как и Z0L0TK0, и тоже начинаем первый раз собирать документы для налоговой,я так понимаю: 1. В 3-м кв было 3 отгрузки на Казахстан,получается я в КНИГЕ ПРОДАЖ показываю 2 отгрузки на которые есть подтверждение,а 3отгрузку убираю в 4КВ и такую Книгу предоставляю в налоговую,и налоговую базу в декларации ставлю сумму только двух отгрузок на которое есть подтверждение, а как быть с Книгой покупок,мы показываем поступление товара в 3 кв,по которому была отгрузка на Казахстан но нет еще подтверждение,или тоже убираем ее в 4 кв. И получается все красиво,в Книге покупок,получается чтовсе что купили,все продали.
Сообщение от Тоня то 170-НК предписывает вам восстановить кусок таможенного НДС, приходящийся на экспорт, в 3 разделе декларации. Методика расчета на ваше усмотрение. Спасибо большое за ссылку на НК. Почитаю более внимательно. ))
Сообщение от Анно когда я реализую товар Беларусам с НДС 0%, то 170-НК предписывает вам восстановить кусок таможенного НДС, приходящийся на экспорт, в 3 разделе декларации. Методика расчета на ваше усмотрение.
извините, вычеты по таможенному НДС в 3 разделе декларации ))) уже туплю.
Сообщение от Тоня почему несколько? Вы пишите я так поняла, что экспортировать китайский товар вы только начинаете, до этого реализовывали в РФ. Или нет? (извините, что так расписываюсь, уже 2 дня сижу читаю материал и пытаюсь разобраться, как же правильно все отразить, а посоветоваться не с кем.) Чтобы не запутаться, начну с начала. Товар из Китая мы возим уже 2 года. Каждый квартал по 1-3 контейнера. В апреле 2014 мы решили экпортировать данный товар в Беларусь. Т.е. в апреле отгрузили товар по 1-3 шт, который были расторможены в РФ в разный период времени (что-то было расторможено в 2012 году, что-то в 2013, что-то в 2014) . На первый взгляд все было просто )) А как столкнулась с декларацией, пошла засада. Прочитала, что раз часть товара ушла в Беларусь с 0% НДС, то надо в ГТД уменьшить таможенный НДС на эту часть товара. хотя, таможенный НДС я уплатила и эти суммы уже попали в налоговые вычеты во 2 разделе декларации НДС. Значит, когда я реализую товар Беларусам с НДС 0%, и собираю весь комплект документов. Я тупо заполняю 1 колонку 4 раздела. Ни на что не претендуя и не уменьшая сумму НДС в ГТД. Т.е. делаю все так, как писала в самом начале и больше никаких телодвижений не делаю?
Подавать уточненнку по данным товарам - это надо сразу за несколько периодов почему несколько? Вы пишите Впервые занимаюсь экспортом в Беларусь. я так поняла, что экспортировать китайский товар вы только начинаете, до этого реализовывали в РФ. Или нет?
вру, уменьшить таможенный НДС не на сумму НДС реализованного в Беларусь, а высчитать уплаченный НДС на таможне именно по этим товарам и на эту сумму уменьшать. Чтобы не обкрадывать наше государство.
Шерочка,Тоня. Спасибо за ответы! По поводу таможенного НДС. Сейчас сижу читаю темы по ним. Итог - надо будет просто уменьшить таможенный НДС на сумму НДС отгруженную в Беларусь. Надо еще подумать, все как то сложнее и сложнее становится))) Так как товар постоянно ввозиться из Китая в Россию. Каждый квартал по 1-2 растаможке. Вот в чем подвох. Подавать уточненнку по данным товарам - это надо сразу за несколько периодов (так как товар был ввезен в РФ в разное время) может просто в этом квартале уменьшить таможенный ндс? ))
Сообщение от Анно у меня не будет никаких вычетов Таможенный НДС в части, приходящейся именно на эту поставку, не восстанавливали во 2 кв.?
Сообщение от Анно Добрый день, уважаемые! Впервые занимаюсь экспортом в Беларусь. Хотела бы удостовериться в правильности своих мыслей по заполнению НДС. покупаем товар в Китае, таможим в России, потом продаем в Беларусь с 0% НДС согласно таможенному союзу. Продали товар Беларусии с переходом права собственности в апреле (например 10 000 руб). Собрала документы в августе. Подтверждаю НДС 0% в 4 разделе декларации за 3 квартал. Правильно ли я понимаю, что в 4 разделе - налоговая база - указываю сумму выручки с Беларусами (10 000 руб.)? и больше в разделе 4 я ничего не заполняю, так как у меня не будет никаких вычетов и пр. ? Заранее благодарю, если кто ответит )) Все верно. А как же с таможенным НДС? Куда вы его дели?
Добрый день, уважаемые! Впервые занимаюсь экспортом в Беларусь. Хотела бы удостовериться в правильности своих мыслей по заполнению НДС. покупаем товар в Китае, таможим в России, потом продаем в Беларусь с 0% НДС согласно таможенному союзу. Продали товар Беларусии с переходом права собственности в апреле (например 10 000 руб). Собрала документы в августе. Подтверждаю НДС 0% в 4 разделе декларации за 3 квартал. Правильно ли я понимаю, что в 4 разделе - налоговая база - указываю сумму выручки с Беларусами (10 000 руб.)? и больше в разделе 4 я ничего не заполняю, так как у меня не будет никаких вычетов и пр. ? Заранее благодарю, если кто ответит ))
Сообщение от AnnaSem я думала, что помимо Справки.... бел.заказчик предоставляет Справку об уплате косв.налога на ТБ. Не поняла вопрос: "А где НДС по ставке 0% в вашей реализации". Я заполнила раздел 3- это реализация по ставке 18%. А реализацию услуг по обработке анкет белорусскому заказчику где следует отразить в декларации (в каком разделе)? СПасибо. Если она не облагается НДС, то в 7-м разделе. Я не поняла ответ налоговика. Почему вы должны заполнять раздел 4? Хотелось бы услышать аргументированный ответ от нее.
Правила форума