Ответить в теме

Всем спасибо. Вопрос закрыт.

Сообщение от Максим Шалимов

если бы я выставил Счёт-фактуру с НДС, то тогда я должен был бы заплатить этот налог государству?

да

Сообщение от Максим Шалимов

огда можно было бы сделать перезачёт по НДС?

нет

Спасибо. Я понял.

А если бы я выставил Счёт-фактуру с НДС, то тогда я должен был бы заплатить этот налог государству?
И тогда можно было бы сделать перезачёт по НДС?

Максим Шалимов, выбросите счета-фактуру, удалите вот эту проводку:

Сообщение от Максим Шалимов

Д90.3 К68.2 - 3737,29 руб. НДС с продажи

и никогда так больше не далайте. У вас УСН.

Сообщение от Максим Шалимов

НДС с продажи начислил проводкой:
Д90.3 К68.2 - 3737,29 руб. НДС с продажи

Зачем? Если вы впринципе не являетесь плательщиком НДС?

Сообщение от Максим Шалимов

Могу я сделать проводку:
Д68.2 К19 - 3737,29 руб. Принят к вычету НДС с продажи

Нет.

Сообщение от Максим Шалимов

Или эту сумму (3737,29 руб.) надо перечислить в бюджет?

Ну счёт-фактуру то же вы выставили БЕЗ НДС! Поэтому, моё мнение, платить ничего не надо, а бухучёт поправьте, если это в этом периоде - просто уберите, если прошлый - отсторнируйте проводку по НДС.

Добрый день.

Я новичок в бухгалтерии. У меня ООО на УСНО 15%.
Сделал продажу (оказал услугу) на 24500 руб. Но счёт-фактуру выставил без НДС.
НДС с продажи начислил проводкой:
Д90.3 К68.2 - 3737,29 руб. НДС с продажи

Могу я сделать проводку:
Д68.2 К19 - 3737,29 руб. Принят к вычету НДС с продажи
?

Или эту сумму (3737,29 руб.) надо перечислить в бюджет?
При этом, в месяце, в котором я оказал услугу, на Д19 было только 1818,76 руб.
Т.е. я могу только произвести вычет на 1818,76 руб., а остаток (1918,53 руб.) должен перевести в бюджет?