Ответить в теме

Над.К, спасибо БОЛЬШОЕ

Нули не ставятся в декларациях, прочерки ставятся
Все так

Сообщение от Над.К

Irina.t, Вы можете уменьшить, потому что Вы сейчас будете подавать декларацию и в дальнейшем не будете вести деятельность. Но уплатить надо до подачи декларации

Т.е.:
стр.030 - 0
стр.040 - прочерк
стр.050 - прочерк
стр. 060 - 0

стр. 260 - 2147
стр. 280 -2147

Надя, так?

Irina.t, Вы можете уменьшить, потому что Вы сейчас будете подавать декларацию и в дальнейшем не будете вести деятельность. Но уплатить надо до подачи декларации

Надя, спасибо!!!!
Теперь все понятно.

А еще скажите, пожалуйста, 29 марта закрыла ИП. За 1 кв. налог 2147, взносы еще не платила (собираюсь сделать на днях до 25.04.). Правильно ли я понимаю, что сейчас, если взносы не уплачены в 1 кв., то на них нельзя уменьшить налог?
Т.об., моя декларация будет выглядеть так (если сдать ее в этом году после уплаты взносов):
стр.030 - 2147
стр.040 - прочерк
стр.050 - прочерк
стр. 060 - 0

стр. 260 - 2147
стр. 280 -2147

Правильно?

Сообщение от Irina.t

а 9 мес. = 25932 (налог) - 8604 (взносы уплаченные)- 11556 (сумма авансового платежа, исчисленного за п/г) = 5772

Это неправильно. Я Вам уже два раза написала, что правильно.

Сообщение от Irina.t

Авансовый платеж уменьшается на ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу

Это Вы платите меньше на ту сумму, что уже уплатили ранее в виде авансовых платежей. А в декларации Вы показываете начисленный аванс за 9 месяцев. Естественно, он включает автоматически аванс за полугодие. Потому что полугодие входит в 9 месяцев.

Сообщение от Над.К

Какой другой вариант??? Я Вам написала, что у Вас правильно заполнена декларация. Правильный вариант бывает только один.

Надя, извините, но все же остались сомнения.

По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.

За 9 мес. = 25932 (налог) - 8604 (взносы уплаченные)- 11556 (сумма авансового платежа, исчисленного за п/г) = 5772

Авансовый платеж уменьшается на ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу (п. п. 3, 5 ст. 346.21 НК РФ)

Объясните, пожалуйста.

Сообщение от Irina.t

Уже придумала другой вариант:

Какой другой вариант??? Я Вам написала, что у Вас правильно заполнена декларация. Правильный вариант бывает только один.

Надя, спасибо.
Голову уже сломала. Уже придумала другой вариант:
Доходы:
1 кв - 70500 руб
полугодие-264300
9 месяцев -432200
год - 454700 руб.

стр.030 - 0
стр.040 - 11556
стр.050 - 5700 (=17328-11628)

И соответственно стр. 060 - 4374

Запуталась окончательно, какой вариант правильный, - этот или первоначальный:
стр.030 - 0
стр.040 - 11556
стр.050 - 17328
стр. 070 7254

Сообщение от Irina.t

Там за год. выдало: сумма к возмещению - 1554 руб.

Калькулятор выдает то, что надо доплатить или то, что Вы переплатили. В декларации пишутся начисленные суммыю. Разницу понимаете? Вы же сами написали, что тут неправильно уплатили, тут вобще не уплатили. Потому и разница в цифрах. У Вас в течение года начисления налога не совпадают с уплаченными суммами
Декларация у Вас заполнена правильно. Всего за год Вы должны уплатить налога 260-280. Смотрите сами, сколько Вы остались должны к уплате или сколько Вам остались должны, т.е. Вы переплатили за 9 месяцев года.

Сообщение от Над.К

1. Так там ведь формула указана. 7254
2. непонятно, о какой переплате Вы написали и что вообще оплачивали в течение года

Воспользовалась расчетом платежей для налога УСН 6% и запуталась. Там за год. выдало: сумма к возмещению - 1554 руб.

За 1 кв. налог не платила, т.к. вовремя уплатила взносы в ПФ (налог меньше взносов).
За полугодие заплатила налог 11628 руб. с опозданием (с дохода 193800, не учла нарастающий итог)
За 9 мес. налог не платила (Доход в 3 кв. 167906, т.е. налог заведомо меньше взносов). Но взносы тоже не заплатила вовремя. За 2 кв. взносы заплатила в августе 2012г., а за 3,4 кв. - в декабре 2012г.
Т.е. всего за год я должна заплатить 10 074 руб., но в августе 2012г. я уже платила 11 628 , вот и возникла переплата 1554 руб.
Может я в декларации строки 030-050 неверно заполнила? Подскажите...

1. Так там ведь формула указана. 7254
2. непонятно, о какой переплате Вы написали и что вообще оплачивали в течение года

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.

Доходы:
1 кв - 70500 руб
полугодие-264300
9 месяцев -432200
год - 454700 руб.

Уплаченные взносы в ПФ: март 12. – 4302 руб за 1 кв., август 12 – 4302 руб. за 2 кв., декабрь 12 – 8604 за 3 и 4 кв.
Уплачен налог: август 12 – 11628 за полугодие.

В декларации:
стр.030 - 0
стр.040 - 11556
стр.050 - 17328

стр.260 - 27282
стр.280 - 17208

1. Не поняла, что ставить в строке 070?
Фактически у меня переплата налога на 1554 руб., но при этом я не платила авансовых платежей за 1 квартал и 9 месяцев.
2. С какого периода пойдет расчет пеней за несвоевременную уплату авансовых платежей?
3. Как вернуть переплату? Дохода в 2013 г. нет.

Сообщение от Аноним

и принести копии КУДиР и платёжек в ПФР.

Это требование незаконно. Тем более в устном виде.

Видимо придётся научиться ругаться матом.
Звоню в налоговую.
Исполнитель: "А у Вас почему-то декларация нулевая..." Причем не просто нулевая, а даже налоговая ставка не заполнена...
Еду в налоговую показываю декларацию с отметкой.
Чешут репу, долго ищут их экземпляр.
Находят: "Странно, а в компьютере нулевая, видимо сканер не прочитал (или вставили не так)"
Предлагают сделать уточнёнку с теми же цифрами и принести копии КУДиР и платёжек в ПФР.
В результате день потерян.

Ещё предложили сдавать через некий сервисный центр за бабло, якобы тогда данные гарантированно дойдут.

Короче цирк с конями и клоуны.
Всем спасибо.

Спасибо за ответы Зета и бух2007.
Да, завтра буду звонить, потом поделюсь.

Позвоните исполнителю (обычно указан внизу требования) и узнайте, что конкретно хотят

Дословно:

"На основании пункта 3 ст 88 НК РФ требую представить в течение пяти рабочих дней ... необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчёт): "Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогооблажения" за год 2012:
раздел 1 стр.050,060
раздел 2 стр.201,210,240,260

Ну и далее стандартно неповиновение и т.д.

Кстати в момент подачи декларации они указывали, что мол написано в бланке 50% а вы уменьшаете налог на 100%, но потом всё же приняли.

210 = 240 = 139900
260 = 8394
280 = 8394

030 = 0
040 = 0
050 = 0
060 = 0

Первый вариант правильный

А какие пояснения требует налоговая?

Здравствуйте, фуромчане!
Прошу совета.
ИП УСН 6% без работников.

В первом квартале доход = 0
Во втором = 0
В третьем = 62400 (налог должен был бы быть 3744)
В четвёртом = 77500 (налог должен был бы быть 4650)
За год доход = 139900
Взносы в ПФР оплатил в третьем квартале, в августе сразу за год 17208.25

В декларации заполнил:
стр.030 -
стр.040 -
стр.050 -

стр.280 = 8394

Рассчёт программы:
стр.260 = 8394
стр.060 -
стр.070 -

*****************************************************
Теперь налоговая требует уточнённую декларацию или пояснений ко многим графам.
Задумался, родил другой вариант.

В декларации заполнил:
стр.030 -
стр.040 -
стр.050 -

стр.280 = 8046 (8394-348 за четвёртый квартал налог 4650-4302.06=347.94 округляем до 348)

Рассчёт программы:
стр.260 = 8394
стр.060 = 348
стр.070 -

То есть налог к оплате 348 руб.
Какой всё же вариант правильный в моём случае?
Или быть может существует ещё вариант?
Заранее спасибо.

я на суммы такие никак выйти не могу

Суммы из декларации
1 кв. - 3884,62 - авансовый платеж за 1-ый квартал зв вычетом фактически уплаченного налога по итогам года (6239-2354)
полугодие - 6135 - к доплате за полугодие (12374-6239)
9 месяцев - 2928 - к доплате за 9 месяцев (15302-12374)
Может быть в декларации (стр.070 или 280) что то не так.

Нда, отдать так просто 12 тыс рублей, а потом выцарапывать их обратно??
Вооще сверку надо бы сделать, да. Похоже что-то вообще неправильно внесли в базу, я на суммы такие никак выйти не могу
Либо тянется ткуда-то с прошлых периодов надоплата

Лично я сделел бы сверку по налогу, получил акт сверки и направил жалобу в вышестоящий налоговый орган.

Всех мужчин с прошедшим праздником!
Вот требование...
Вложение 51007

На само требование можно посмотреть?

Красноярочка, суммы указанные в требовании незаконны, даже если исходить из той декларации, что Вы подали изначально. Вообще непонятно откуда суммы взялись.

Сообщение от Над.К

Надо же как-то себя уважать хоть немножко

что так грустно? Уважаю себя, и знаю, что лишнего не отдам, но не предполагала, что сложно с возвратом будет

Сообщение от Над.К

У Вас есть недоплата на дату выставления требования? Откуда? Приведите цифры из декларации и сколько Вы уплатили налога.

в 1 сообщении темы моя декларация , она посчитана без учета взносов в ПФ, поэтому подала уточненную, но поздно, уже после уведомления...
Я ж призналась, что "плаваю" в теме, поэтому и не пошла сразу бодаться, т.к. по существу сказать нечего...сейчас подала правильную инфу, надеюсь, что они разберутся...

Сообщение от Красноярочка

.подала уточненку,

Что Вы собрались уточнять?

Сообщение от Красноярочка

априори считаю, что налоговая права

В чем права? У Вас есть недоплата на дату выставления требования? Откуда? Приведите цифры из декларации и сколько Вы уплатили налога.

Сообщение от Красноярочка

ем более сами видите, что каждое отделение - по своему законы трактует.

Слушайте, ну нельзя же так соглашаться с бредовыми требованиями А завтра они с Вас начнут требовать отдавать весь доход в бюджет, тоже будете соглашаться?
Надо же как-то себя уважать хоть немножко

Сообщение от Над.К

Ну нервы потрепят наверняка.

Если честно, то не думала, что могут быть с возвратом проблемы ....подала уточненку, разобрались - и отдали лишнее...

Сообщение от Над.К

Мне непонятно, зачем соглашаться на незаконные требования?

априори считаю, что налоговая права , тем более сами видите, что каждое отделение - по своему законы трактует...а по поводу проверки...интересно, что могу проверить? может на всякий КУДиР заверить