Ответить в теме

Попробую еще поразбираться с этим делом в выходные, найти концы так сказать, анализ 99 прикреплю только в понедельник.

Шпаргалку по расчету налоговой базы мне передали по наследству, так сказать:-) проводка 90.08 /26 начислена амортизация это регламентная операция.

лишняя сумма 10176.83 в дебете 99.01.1
что эфто?

если непонятно, то приведите анализ счёта 99.01.1

короче амортизация у вас как то попала на 26 минуя 02, причем в отчетном периоде. фигня какая-то... сорри, что нафлудила. мысли вслух, но реально интересно понять что там у вас творится!

и еще вопрос. почему амортизация с 26 счета, а не с 02? тогда получается, что в расходы она все таки попала и шпаргалку править не надо... но с 26? вот это странно...

и если вы включите сумму амортизации в расходы, то занизите налог (((( так что выясняйте точно!

имхо, возможно при регламентной операции "закрытие месяца" программа сформировала проводку по НУ на сумму амортизации. или вы вручную делали эту проводку? вы откуда подставили сумму амортизации в свою шпаргалку? расходы по шпаргалке четко совпадают с расходами по БУ, а сумма амортизации стоит только как справочно.

Спасибо за ответы, попробую узнать у предыдущего буха, была ли разница по срокам амортизации в БУ и НУ, благо что понедельник еще есть. Но я склоняюсь включить амортизацию в расходы, т.к. мне кажется что программа не врет. что скажете?

К сожалению, даже срок амортизации не могу посмотреть, т.к. ОС были приняты в базе 1С 8.1 до 2011 года, и после перехода на 8.2 есть только остати по счетам((.

Сообщение от Ясная

Может разный срок амортизации был в БУ и НУ?

Может, конечно. Только вы должны об этом знать

Может разный срок амортизации был в БУ и НУ?

у нас основной вид деятельности - подготовка строительного участка (45.1)/ услуги. Может и программная, даже не знаю, может подскажите где посмотреть? Амортизировалась офисная техника.

а вам точно необходимо что-то по НУ амортизировать? м.б. это программная ошибка? // у вас вид деятельности какой?

Сообщение от Ясная

Но в декларации амортизация учитывается в сумме косвенных расходов, это правильно?

Может и в прямых быть, разная амортизация, разные расходы

Но в декларации амортизация учитывается в сумме косвенных расходов, это правильно?

если убытков в периоде не было, то не понятен кредит 90,09 на сумму 1 706 214,13. в шпаргалке справочно амортизация 20 212,19 указана. но в расходы она не попала получается.

Сообщение от Ясная

то что не было реформации, я заметила, но не знаю как это исправить

Так провести реформацию. На отчетность это не влияет

Аноним, в течение года убытка не было, а то что не было реформации, я заметила, но не знаю как это исправить. Приняла фирму с апреля, с уже сданной отчетностью за 2011 год.

Если у вас БУ и НУ не совпадают, то не верная. Налог на прибыль считают по данным налогового учета

по налоговому была начислена амортизация в 1 квартале 2012 года, получается моя шпаргалка по расчету не верная?

по ОСВ у вас нет амортизации (уже все самортизированно на начало периода). не у вас в течении года убытки были? какое то непонятное закрытие 90,09. не сделана реформация баланса на начало периода. база по прибыли по оборотке у меня получилась таже что и по вашей шпаргалке.

Ясная, по данным бух.учета у вас ОС полностью самортизированы. По налоговому что?

Здравствуйте, уважаемые клерки, осталось не так много времени до сдачи прибыли, и у меня, видимо, на этом фоне стопор, не могу разобраться куда попадает амортизация. В приложенных файлах ОСВ за 9 мес, и моя шпаргалка по расчету нал. базы по прибыли. В базе есть проводка 90.08.1 -26 - списание амортизации ОС, но цифры не стоят (регламентная операция 1С 8.2). При заполнении декларации по налогу на прибыль, амортизация учитывается в косвенных расходах, но тогда почему суммы амортизации нет на 90.08.1? Проверьте меня пож., я совсем запуталась. Вложение 49941Вложение 49942