Ответить в теме

Если вопрос не для этой ветки- перенесите, пожалуйста.

С начала апреля организация-посредник (УСН, транспортно-экспедит.услуги) перевыставляет счета-фактуры с указанием в графе ПРОДАВЕЦ своего поставщика и датой, указанной в с-ф поставщика. Изначально формируем отчет комиссионера с названием услуги от своего имени. На его основании - с-ф. Ввели доп.строку внизу с указанием комиссионера, т.е. нас. Проблем нет, вернее, до сегодня не было.

Далее ситуация: получаем акт выполненных работ от поставщика с услугами по сертификации зерна - 2 сертификата по 5000 - итого 10000 (в том числе НДС). Но эти две услуги произведены для двух наших разных покупателей, по одной на каждого. Отчет комиссионера выставляю по 5000 на каждого. А счет-фактуру? Какой вариант правильный:

1. Соблюдаю дату, поставщика-он же ПРОДАВЕЦ, повторяю в услугах 2*5000=10000 (и какой-то комментарий, мол, Ваших здесь только 5000 ?????? - как по отчету комиссионера). Имею полное совпадение табличной части полученного и перевыставленного с-ф. Прикладываю копию полученного с-ф. Обоим покупателям отдаю один и тот же № "своего" с-ф. Хотя при двух разных реализациях услуг комиссионера на 5000 смогу ли ввести один общий с-ф на 10000?

2. Соблюдаю дату, поставщика-он же ПРОДАВЕЦ, пишу в услугах 1*5000=5000. На каждую реализацию по 5000 - свой номер с-ф на 5000. Имею несовпадение табличной части полученного и перевыставленного с-ф.

В течение апреля в подобных случаях делала по 2-му варианту. Сегодня получила претензию от покупателя по поводу несовпадения моего с-ф и приложенной копии с-ф Поставщика. Просят все исправить на 1-ый вариант.

Помогите советом. Технически, конечно, справлюсь. А вот как правильно? И как аргументировать сторонникам 1 и 2 вариантов?