Ответить в теме

Наталья спасибо вам большое. Очень помогли в решении вопроса.

так можно поступить в случае если наши партнеры не захотят оформлять договор экспедиции?

Можно.

или налоговая повычеркивает им все расходы

Вот это уже из серии против лома нет приема..Сложно работать с клиентами, которые боятся налоговую пуще смерти. Заключайте агентский, предоставляйте отчет агента с приложением копий документов и предъявляйте отдельно вознаграждение.

А если сделать эти услуги в рамках агентского договора. Возмещаемые расходы в таком случае мы просто перевыставляем с копиями подтверждающих документов, а агентское вознаграждение выделяем отдельной с/ф с ндс 18 %. так можно поступить в случае если наши партнеры не захотят оформлять договор экспедиции? У них с этим договором особые страхи и они убеждают что мы обязательно должны выделить вознаграждение или налоговая повычеркивает им все расходы

Вознаграждение вы выделять не обязаны, если не оговорите иное в договоре с клиентом.

Не заставят ли нас

Не знаю. Меня никто не заставлял.

Сообщение от Тоня

Здесь не поняла. А выставление общей суммой не есть суммирование?

я имела в виду должны ли мы расписывать в фактуре отдельно стоимость услуг и сумму вознаграждения. Если я правильно поняла договор транспортной экспедиции предполагает 2 варианта: мы выделяем отдельно вознаграждение или не выделяем. Не заставят ли нас потом в случае если мы укажем общей суммой выделить свое вознаграждение и накрутить на него 18 % ндс?

все затраты не суммируем, а выставляем как прежде общей суммой,

Здесь не поняла. А выставление общей суммой не есть суммирование?
Вопросы неразумные потому, как вы гадаете на кофейной гуще, не открыв нормативку. Прочтите 41 главу ГК о транспортной экспедиции и потом 2.2.-1-164-НК и в голове все сложится.

Наталья извините за возможно не совсем разумные вопросы, но хотелось бы понять до конца как лучше поступить в такой ситуации. если мы оформляем договор транспортной экспедиции и по нему все затраты не суммируем, а выставляем как прежде общей суммой, имеем ли мы право применять на всю сумму ставку 0 %? или нужно все таки разделять?

А если сделать это договором транспортной экспедиции7

Тогда 0% по 2.2.-1-164-НК.

или мы как посредники все равно идем по ставке 18%?

Договор транспортной экспедиции не в чистом виде посредничество (агентирование/комиссия/поручение)

Суть договора в том, что мы оказываем услуги по организации и сопровождению жд перевозок. Тоесть находим вагоны и оплачиваем все расходы по их отправке в пункт назначения на территорию РК. за это имеем свое вознаграждение.
А в первичке указываем одной строкой без расшифровки. Но мы только сейчас начали работать с экспортом, поэтому и возникли сложности. Мы по сути осуществляем транспортное экспедирование, но звучит оно как оказание услуг.
А если сделать это договором транспортной экспедиции7 это меняет порядок или мы как посредники все равно идем по ставке 18%?

Имеем ли право выставлять услуги по жд перевозке по этому договору по ставке 0 %.

Нет.

договор на оказание услуг

Суть договора? И первичку вы как оформляете? Одной строкой "Оказание услуг по предоставлению вагонов"? Неумно к оплата 18%, а к вычету ничего.

Добрый день. Помогите разобраться, т.к. уже совсем запуталась. Ситуация такая: фирма А предоставляет фирме Б свои вагоны для жд перевозок в РК и выставляет услуги по ставке 0 % НДС. Фирма Б оплачивает жд тарифы за перевозку по железным дорогам по ставке 0 %. Фирма Б по договору оказания услуг складывает все расходы, добавляет сумму вознаграждения и выставляет фирме В. Я так понимаю фирма Б должна выставлять эти услуги по ставке 0 % и подтверждать в налоговую в течении 180 дней? Плюс между Б и В заключен договор на оказание услуг, а не договор транспортной-экспедиции. Имеем ли право выставлять услуги по жд перевозке по этому договору по ставке 0 %.