Ответить в теме

Здравствуйте формучане!!! Подскажите пожайлуста у меня вот такая ситуация: на конец квартала 2011 висит по Д68 3399, хотя у меня прибыль как в БУ 5000 так и в налоговом 10000, разница из-за ОНА который сформировался в 2010г., и был погашен в 1 кв. 2011г. Не могу разобраться почему по Д68 висит сумма??? И на 99.2 1907 налог на прибыль то что в декларации. Помогите очень вас прошу!!!!

т.е. я делаю проводку 99-68 = -306?

Да

т.е. я делаю проводку 99-68 = -306?

За год получается убыток , т.е. все , что ошибочно начисленно и выплачено стоит к уменьшению в декларации. Какие проводки теперь стоит сделать?

Сторнировать всё, что начислено

За год получается убыток , т.е. все , что ошибочно начисленно и выплачено стоит к уменьшению в декларации. Какие проводки теперь стоит сделать?

Если я сейчас просто проводки исправлю на нужные , т.е.
1-й кв. 99-68=76 и за 9мес 99-68=105,8 ,а за полугодие удалю, то это будет верно?

Не стоит задним числом править. У вас сейчас начислено налога проводкой 99 - 68 76+30+200? А должно быть за год сколько?
Разницу сторнируйте или доначисте

и еще из начисленного налога за 9 мес. 105,8 нужно вычитать начисленный налог за 1-й кв. 76 р.?

Помогите тогда разобраться вот с чем, вот сделаны были проводки:
1-кв. 99-68= 76, выплачено 76
полугодие 99-68 =30 , проводки вообще быть не должно ,выплачено 30
9 мес. 99-68 =200 , должно быть 99-68=105,8 , выплачено 200
Если я сейчас просто проводки исправлю на нужные , т.е.
1-й кв. 99-68=76 и за 9мес 99-68=105,8 ,а за полугодие удалю, то это будет верно?

Аноним, если

ПБУ 18/2 не применяется

то зачем вы начисляете условный доход по налогу на прибыль?
Только сам налог надо начислять.
Если у вас за год убыток (налоговый), то начисленного налога быть не должно.

Помогите разобраться :была совершена ошибка в учете и исправлена в 4-м квартале,из-за того , что не списали себестоимость проданного товара , расчет налога был неверный. ПБУ 18/2 не применяется
1 кв. чистая прибыль 378 р. , налог начисленный 76
проводка 99-68=76 - показан условный расход
выплачено 76 р.

полугодие убыток (472,82)
68-99 = 94,56 -условный доход
были ошибки в расчетах и выплачено было 30 р.

9 мес. ЧП 530 , налог начисленный 105,80
99-68=108,8 -условный расход
выплаченно из-за ошибок 200р

за год убыток 6024, вот интересует верны ли все проводки и какую проводку делать 31.12.2010

коррект. проводки по налогу на прибыль

А что вы корректируете?

Какие провод по текущ. налогу на прибыль и авансам.

99 - 68

Кто поможет составить коррект. проводки по налогу на прибыль
, мы платим ежем. авн. платежи по налогу на прибыль .
Какие провод по текущ. налогу на прибыль и авансам.
1-кв. ; 1-полуг.; 9-мес. ; год...

Кто поможет составить коррект. проводки по налогу на прибыль
, мы платим ежем. авн. платежи по налогу на прибыль .
Какие провод по текущ. налогу на прибыль и авансам.
1-кв. ; 1-полуг.; 9-мес. ; год...

приобретенный предприятием 10 апреля 2004г. автомобиль ВАз-2106, первоначальная стоимость 94 000 (без НДС). Дата выпуска март 2004. амортизация начисляется по действующим нормам - 8,2%.

Подскажите пожалуйста, как заполнить бухгалтерскую справку и сделать проводку Д99.2.1 К68.4.1? Какие строки декларации по прибыли учитываются?

Дт Н07.04.1 - Кт пусто (красным на сколько хотите)

У меня 1С:Предприятие 7.7. Была бы благодарна за помощь

sirop4ik, версий 1с много У 7-ки и 8-ки разные варианты налогового учета, возможно, есть различия и в зависимости от конфигураций.
Никто не угадает, что к вас

Спасибо большое за помощь! наверное я обратилась не по адресу, меня интересует как это все осуществить в программе 1С...извиняюсь что засорила тему неуместным вопросом...

как должны поменяться эти проводки в налоговом учете...

Вероятно, в налоговом учете этих операций быть не должно (проводки - это для БУ)

Вот меня и интересует как должны поменяться эти проводки в налоговом учете...в бухучете все остается по-старому. а в налоговом как это правильно отразить и объяснить в бухсправке?

sirop4ik, от того, что "вы не хотите", а "налоговая не принимает" проводки не меняются, меняются только цифры в декларации по налогу на прибыль

Помогите пожалуйста с проводками по налогу на прибыль!!!
Ситуация такая, по году выходит убыток...налоговая не принимает, да и сами хотим показать прибыль, чтобы не мучали проверкой...в налоговой предложили зарплату не учитывать, так как других расходов особо нет! как правильно сделать проводки? дт 44.1.1. (не принимаемые) кт 70???пбу 18/02 не применяем...

а) оприходованы материалы-9000

10 - 60

б) выплочено из кассы зарплата-45900

70 - 50

Помогите плизззз срочно! надо составить бух.проводку!
вообщем известно
а) оприходованы материалы-9000
б) выплочено из кассы зарплата-45900
вродь простая задача да только я совсем не шарю в этом, дайте ответ если не сложно=(

мне кто нибудь подскажет как вообще проводки составлять???????

У нас новая организация, в 3-ем квартале деятельности не было, в 4-ом уже была. Как и когда необходимо вообще платить этот налог, как рассчитать аванс и т.д. Буду очень признательна всем, кто ответит.

За 2008 года надо сдать декларацию и заплатить налог до 28.03.09
А что у вас с авансами зависит от многих факторов.
Читайте НК http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_25/ и спрашивайте, что конкретно не понятно.
Еще на форуме работает поиск.

я вообще не знаю как составлять проводки

Очень рекомендую найти учебник

Анонимы, и правила форума почитайте.

Не ну пожайлуста помогите нам!!!!!!

Неужели никто не поможет ???????

Добрый день !!! Не поможете мне ? Я начинающий главбух (волею судеб).... Объясните мне пожалуйста по поводу налога на прибыль поподробнее. У нас новая организация, в 3-ем квартале деятельности не было, в 4-ом уже была. Как и когда необходимо вообще платить этот налог, как рассчитать аванс и т.д. Буду очень признательна всем, кто ответит.