Ответить в теме

Сообщение от cocodrilo

правильно, но даже если и есть с/ф, то в ней обязательно должен быть выделен НДС, и только в этом случае надо его платить.

А каким документом вы подтвердили доходы, что указали в графе книги уч.доходов и расходов? Я понимаю, что доходы это, конечно, не расходы, но просто интересно, в порядке, так сказать, повышения грамотности.

Как каким: поступила оплата на р/счет, доходы согласно выписки банка.
то же самое и указано в книге доходов

Сообщение от Аноним

Как доходы в полной сумме и заплатили 15% с них. Расходов соответственно никаких.

т е НДС только по счет-фактуре?
нет сч-факт, нет и НДС у упрощенца, правильно?

правильно, но даже если и есть с/ф, то в ней обязательно должен быть выделен НДС, и только в этом случае надо его платить.

А каким документом вы подтвердили доходы, что указали в графе книги уч.доходов и расходов? Я понимаю, что доходы это, конечно, не расходы, но просто интересно, в порядке, так сказать, повышения грамотности.

Сообщение от Andyko

в статье 168 НК

Где в какой статье НК РФ указано, что обязан продавец передать покупателю счет-фактуру-?.

в статье 168 НК

ст 168 к вам, на усн, не относится

Сообщение от cocodrilo

На УСН Вы должны заплатить НДС только в одном случае - если Вы выставили покупателю с/ф с выставленным НДС (п. 5 ст. 173 НК).

А как вы отразили эту сумму у себя в книге доходов и расходов?

Как доходы в полной сумме и заплатили 15% с них. Расходов соответственно никаких.

т е НДС только по счет-фактуре?
нет сч-факт, нет и НДС у упрощенца, правильно?

получается согласно ст 168, если нам (на УСН)

ст 168 к вам, на усн, не относится

Сообщение от Аноним

Так что получается согласно ст 168, если нам (на УСН) сделали предоплату с ндс без каких либо наших док-ов и она висит по сей день , мы должны заплатить с нее ндс?

На УСН Вы должны заплатить НДС только в одном случае - если Вы выставили покупателю с/ф с выставленным НДС (п. 5 ст. 173 НК).

А как вы отразили эту сумму у себя в книге доходов и расходов?

Сообщение от Аноним

Обнаружила еще такую ситуацию:
Клиент оплатил с НДС по счету, но не по нашему (т е ошибочно).
Эту переплату обратно не возращали, руководство договорилось о чем-то между собой. И возвращать не собираются.
Получается что нам поступили деньги неизвестно за что с выделенным в ПП НДС, и они висят, реализации нет по сегодняшний день. Может быть и не будет.

И как я докажу, что в данном случае мы не должны платить НДС в бюджет.
Может быть я что-то недопонимаю, накладных нет, но и счетов-фактур тоже нет, оплата с Ндс, не возникает ли тут НДС с аванса?

Так что получается согласно ст 168, если нам (на УСН) сделали предоплату с ндс без каких либо наших док-ов и она висит по сей день , мы должны заплатить с нее ндс?

Где в какой статье НК РФ указано, что обязан продавец передать покупателю счет-фактуру-?.

в статье 168 НК

Сообщение от mvf

Нуу "придраться"-то смогут... к бабке не ходи...

Согласен полностью. Судье говорю, я счета на оплату никогда не выставлял, сразу счет-фактуру рисую и даю оплачивайте пожалуйста. ст.173 п.5 гласит переданному покупателю. Где в какой статье НК РФ указано, что обязан продавец передать покупателю счет-фактуру-?. Нигде- вот и парадокс получается докажи попробуй , что передал счет-фактуру покупателю подписи то его нету что получил он именно эту счет-фактуру, торг-12 фигня не финансовый отчетный документ хотя и место печати есть, не зарегистрирован в Минюсте

Сообщение от Аноним!

Думаю и доказать то, что счет не ваш очень не просто. На первый взгляд -это ваша реализация.

Так ведь нет реализации и не будет. Висит только переплата

Сообщение от Аноним

Обнаружила еще такую ситуацию:
Клиент оплатил с НДС по счету, но не по нашему (т е ошибочно).
Эту переплату обратно не возращали, руководство договорилось о чем-то между собой. И возвращать не собираются.
Получается что нам поступили деньги неизвестно за что с выделенным в ПП НДС, и они висят, реализации нет по сегодняшний день. Может быть и не будет.

И как я докажу, что в данном случае мы не должны платить НДС в бюджет.
Может быть я что-то недопонимаю, накладных нет, но и счетов-фактур тоже нет, оплата с Ндс, не возникает ли тут НДС с аванса?

Думаю и доказать то, что счет не ваш очень не просто. На первый взгляд -это ваша реализация.

Обнаружила еще такую ситуацию:
Клиент оплатил с НДС по счету, но не по нашему (т е ошибочно).
Эту переплату обратно не возращали, руководство договорилось о чем-то между собой. И возвращать не собираются.
Получается что нам поступили деньги неизвестно за что с выделенным в ПП НДС, и они висят, реализации нет по сегодняшний день. Может быть и не будет.

И как я докажу, что в данном случае мы не должны платить НДС в бюджет.
Может быть я что-то недопонимаю, накладных нет, но и счетов-фактур тоже нет, оплата с Ндс, не возникает ли тут НДС с аванса?

Ну и напишите, мол, запрашивали, а клиенты, подлые, молчат...

Сообщение от Аноним

Писем об уточнении назначения платежау покупателей мы не запрашивали?

Запросить? может быть кто-нибудь и вышлет, но в течении 5-ти дней все-равно навряд ли успеем

не пойду

Нуу "придраться"-то смогут... к бабке не ходи...

Смогут -ли к нам придраться и взыскать НДС, если наши-то документы в порядке, те без НДС

нет

у нас такая же ситуация, ранее не обращали внимания.
Сейчас пришло требование из Налоговой, они проверили р/счет и нашли несколько платежек, где выделен НДС.
МЫ на усн, счета-фактуры не выставляем, счета и Торг-12 без НДС.
Что делать писать пояснения с приложением документов?
Писем об уточнении назначения платежау покупателей мы не запрашивали?
Как думаете они нужны?

Смогут -ли к нам придраться и взыскать НДС, если наши-то документы в порядке, те без НДС

Для своего спокойствия можете попросить письмо об уточнении назначения платежа.

Здравствуйте!
я ип на усн 6%, выставил клиенту счет как положенно без ндс, он мне прислал оплату указав в т.ч.ндс в сумме.Я конечно ему оригиналы документов сделаю без ндс, но надо ли какой нибудь документ от клиента стребовать по этому ндс?
Заранее спасибо за оперативный ответ!