Ответить в теме

Сообщение от Начинающий buhgalter

наша главбух тоже так делает В принципе это тоже вариант.

а не придерутся потом? у нас же на упрощенке датой расхода является оплата по банку поставщику. а мы платим не тому.

Сообщение от Ташик777

а я всегда сразу ставлю 60/51 - на того контрагента, кому должна Я. в п/п пишу - оплата за ... (мой кредитор) и без лишних телодвижений типа бусправок и тп. к платежке прикладываете это письмо с просьбой оплаты. стандартная ситуация.

наша главбух тоже так делает В принципе это тоже вариант.

Сообщение от Люба27

У меня 1С Предприятие упрощенка. документов корректировка долга и бух.справка у меня нет

ставьте сразу так, как если бы платили своему поставщику. делов-то

У меня 1С Предприятие упрощенка. документов корректировка долга и бух.справка у меня нет

а я всегда сразу ставлю 60/51 - на того контрагента, кому должна Я. в п/п пишу - оплата за ... (мой кредитор) и без лишних телодвижений типа бусправок и тп. к платежке прикладываете это письмо с просьбой оплаты. стандартная ситуация.

Сообщение от Люба27

как закрыть 60 на 76, не подскажете? вручную что ли?

а в расход то нам можно будет взять эту сумму?

Бухсправкой можно закрыть.

В расход можно.

Сообщение от Люба27

как закрыть 60 на 76, не подскажете? вручную что ли?

а в расход то нам можно будет взять эту сумму?

Документ "Корректировка долга", операция - "Перенос задолженности".

Сообщение от Начинающий buhgalter

1) Оплачиваете ООО "СЗТ": Дт - 76 (СЗТ) Кт - 51
2) Закрываете 76 счет:Дт- 60 (Век) Кт - 76(СЗТ)

как закрыть 60 на 76, не подскажете? вручную что ли?

а в расход то нам можно будет взять эту сумму?

Сообщение от Люба27

Здравствуйте!
УСН доходы минус расходы.
Ситуация в следующем - наш поставщик, назовем его ООО "ВЕК", прислал нам письмо с просьбой оплатить за него по счету за услуги связи.
Мы должны поставщику 5000 рублей. Поставщик должен за услуги связи 5000 рублей. Поставщик просит в письме оплатить за него 5000 за услуги связи. как это провести в 1С? попадут ли нам эти оплаченные 5000 в расходы? ведь поступление у нас от ООО "ВЕК", а оплата ООО "СЗТ"?

1) Оплачиваете ООО "СЗТ": Дт - 76 (СЗТ) Кт - 51
2) Закрываете 76 счет:Дт- 60 (Век) Кт - 76(СЗТ)

Здравствуйте!
УСН доходы минус расходы.
Ситуация в следующем - наш поставщик, назовем его ООО "ВЕК", прислал нам письмо с просьбой оплатить за него по счету за услуги связи.
Мы должны поставщику 5000 рублей. Поставщик должен за услуги связи 5000 рублей. Поставщик просит в письме оплатить за него 5000 за услуги связи. как это провести в 1С? попадут ли нам эти оплаченные 5000 в расходы? ведь поступление у нас от ООО "ВЕК", а оплата ООО "СЗТ"?