Ответить в теме

http://forum.klerk.ru/showthread.php...E8%ED%E8%F6%E5
посмотрите пожалуйста

Я вот тоже считаю, что

ст. 168 п.7 соблюдены.

Тоня, я считаю, что в этом случае формальности типа ст. 168 п.7 соблюдены.

счет просто набит не в 1С, может в ворде или экселе. Написано счет№ от, наименование- проживание сотрудника, сумма, ндс, итого. Кстате на чеке оказывается нет ндс, только на этом счете.

Аноним, извините что вклиниваюсь, тоже актуально.

какой счет?

З-Г, на принтере. Не БСО (в понимании налоргов, т.е. напечатал не типографским способом). Все реквизиты, перечисленные в 359 ПП, на месте.

какой счет?

только счет и чек

счет это не с-ф, а так приложение к чеку (т.е.какой номер в гостинице, время проживания)

кроме чека, на проживание нет никаких документов?

т.е. в авансовом отчете ставить всю сумму с НДС, а в книге покупок не чего не заводить (с-ф нет т.к этот чек с командировки проживание в гостинице)
а где это сделать: НДС все равно отдельно выделять (19 - 71; 91.2 - 19,

и еще заводить счет-фактуру на такую же сумму

Если есть счет-фактура, то заводить, если нет счета-фактуры, то НДС все равно отдельно выделять (19 - 71; 91.2 - 19, налоговую прибыль не уменьшает)

Подскажите как быть с чеками в котрых прописана сумма НДС.
1. Проводить по авансовому отчету как единую сумму и еще заводить счет-фактуру на такую же сумму
2. Или только по авансовому отчету