Ответить в теме

нужно ли мне перечислять в бюджет НДС с 7000 и 700

нет.

нужно ли включать это в базу по налогу на прибыль?

700 нужно.

в какой момент (пока что денег мы не видели - только исполнительный лист)

на дату вступления в силу решения суда.

Мы перечислили поставщику предоплату 80000 (в т.ч. ндс), он нам прислал товар на 73000 (в т.ч. ндс), за возврат остальных 7000 пришлось судиться. суд прислал исполнительный лист , по к--му поставщик обязан возвратить 7000 (неосновательного обогащения) и 700 руб. (% за пользование чужими ден.средствами). на сумму 7000 при предоплате от них счет*фактуру я не получала, соответсвенно к вычету не принимала, в расходах по Нп не учитывала.
Вопрос: нужно ли мне перечислять в бюджет НДС с 7000 и 700, и нужно ли включать это в базу по налогу на прибыль? И в какой момент (пока что денег мы не видели - только исполнительный лист)