Ответить в теме

Если большой и толстый - можно.

Сообщение от Andyko

у секретаря в большой толстой книге

а для таких целей можно блокнотик завести?

у секретаря в большой толстой книге

Сообщение от Январь

Нет такого регламента. Но если делопроизводство кто-то ведет, то можно регистрировать еще и как входящую корреспондецию (тогда на счете-фактуре будет "вход № ___, дата" и запись в журнале входящей коррееспондеции (секретари этим обычно занимаются)

а копию надо делать с/ф для входящей корреспонденции? нумерация входящей корреспонденции где должна фиксироваться?

а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал?

Нет такого регламента. Но если делопроизводство кто-то ведет, то можно регистрировать еще и как входящую корреспондецию (тогда на счете-фактуре будет "вход № ___, дата" и запись в журнале входящей коррееспондеции (секретари этим обычно занимаются)

Сообщение от Январь

Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.

а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал?

скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!!

Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.

скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!! Помогите и я отстану!!! Честно-честно!!!

Сообщение от FM

реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.

ну это само сабой разумеющееся.
Вопрос как правильно указать и кто должен указать, что написать при получении с/ф позже положенного срока

реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.

Сообщение от FM

важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...

реквизиты операциониста? не очень понятно(((((

важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...

Сообщение от FM

если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...

а что важно?

если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...

Сообщение от FM

можно и так.

а печать просить чтобы поставили? на росписи банковского служащего?

можно и так.

Сообщение от mvf

Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.

каким образом можно доказать? на с/ф поставить дату получения и роспись операциониста, что выдал?

поставить на возмещение в октябре

Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.

Сообщение от FM

если с/ф то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...

выяснилось, что с/ф выписали 30 сент., значит включать её в отчет сент и ставить на возмещение? правомерно передержать на 193 и поставить на возмещение в октябре, сейчас и деятельность пошла.....
Извините за тысячу непутевых вопросов, первый отчет переживаю за каждую проводку

Аноним,

если с/ф

2 окт. выписана

то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...

уточнюсь вот по какому вопросу - счет открыли 30 сент., если с/ф 2 окт. выписана, правомерно будет поставить на возмещение октябрем, а в сент. НДС оставить на 193 сч.?

будут камералить?

Камералят все декларации, другое дело, возникнут ли вопросы по такой декларации.

Сообщение от Январь

Обычно банки через 76 идут

Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке.

Счет-фактура обязательна

ну, наверное камералка не страшна, если в отчете за 9 мес у только что открывшейся фирмы только расходы на открытие р/с? неужели из-за 128 руб. будут камералить?

а 60 можно использовать?

Обычно банки через 76 идут

на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??

Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке.

а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??

Счет-фактура обязательна

Сообщение от Январь

Можно и так. Или через 76 прогнать
76 - 71
91.2 - 76
19 - 76

а 60 можно использовать?
на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??
а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??

мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?

Можно и так. Или через 76 прогнать
76 - 71
91.2 - 76
19 - 76

ой, сейчас стала формировать проводки в программе и увидела, что у меня 2 приходных кассовых ордера, один по НДС за юр.услуги по открытию счета, это значит, что мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?
а дальше Д68.2-К193
деятельности больше не было после открытия счета, в декларации по НДДС будет только стоять сумма на возмещение?

71-50
91.2-71

да

Сообщение от mvf

50 - 66
51 - 50
91 - 51

за р/с платили в банке в кассу, выдали приходный кассовый ордер за юридические услуги открытие счета, значит в подотчет выдать надо директору??
71-50
91.2-71